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自治区科协2013年部门预算公开
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来源:广西科协 发布日期: 2013-03-15 

    广西壮族自治区科学技术协会(部门)

    2013年部门预算编制说明

     

    第一部分:部门概况

           一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)

           (一)广西壮族自治区科学技术协会基本情况

            1、单位性质

            群团机关(参照公务员管理的机关)

            2、机构设置

           2002年3月机构改革,经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。

            3、基本职能

           科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

           (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

           (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

           (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

           (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护科学技术工作者的合法权益。

           (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

           (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

           (7)开展继续教育和培训工作。

           (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

           (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

           (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管理,对市(地)县科协进行指导。

           (二)所属预算单位基本情况

           1、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

           (1)单位性质全额拨款事业单位

           (2)机构设置

           正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

           (3)基本职能为机关提供后勤保障服务。

           2、广西壮族自治区少数民族科普工作队

           (1)单位性质

           全额拨款事业单位

           (2)机构设置

           副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

           (3)基本职能

           对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

           3、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

           (1)单位性质

           全额拨款事业单位

           (2)机构设置

           正处级单位

           (3)基本职能

           开展未成年人校外素质培养、公众科技培训;承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广;承接科普展览、科技活动、会议等相关服务。

           4、南方科技报社

           (1)单位性质

           差额拨款事业单位

           (2)机构设置

           不定机构规格

           (3)基本职能

           编辑、出版、发行《南方科技报》。

           5、小博士报社

           (1)单位性质

           差额拨款事业单位

           (2)机构设置

           不定机构规格

           (3)基本职能

           编辑、出版、发行《小博士报》。

           6、家庭医药杂志社

           (1)单位性质

           差额拨款事业单位

           (2)机构设置

           不定机构规格

           (3)基本职能

           编辑、出版、发行《家庭医药》杂志。

           7、广西壮族自治区科学技术咨询中心

           (1)单位性质

           自收自支事业单位

           (2)机构设置

           不定机构规格

           (3)基本职能

           依靠科技,推动科协技术进步发展。科技服务与科技培训,提供科技经济信息,科技考察与科技旅游等。

            二、人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。

           1、广西壮族自治区科学技术协会

           行政编制为33名。现实有人数27名,其中厅局级5人,县处级17人,一般人员5人。现有离退休人员44名。

           2、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

           编制1名。另核定机关后勤服务聘用人员控制数4名。现实有人数8名,其中干部1名,工人7名。退休人员1名。

           3、广西壮族自治区少数民族科普工作队

           编制12名。现实有人数10名。退休人员4名。

           4、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

           编制78名,现实有人数72人,其中管理人员14名,专业技术人员58名。离退休人员33名。后勤服务聘用人员控制数42名,实有控制数聘用人员39名。

           5、南方科技报社

           编制21名。现实有人数14名。其中管理人员3名,专业技术人员10名,工勤人员1名。离退休人员19名。

           6、小博士报社

           编制15名。现实有人数8名。其中管理人员3名,专业技术人员5名。退休人员8名。

           7、家庭医药杂志社

           编制7名。现实有人数3名。其中管理人员1名,专业技术人员2名。退休人员2名。

           8、广西壮族自治区科学技术咨询中心

           编制16名。现实有人数9名。其中管理人员2名,专业技术人员2名,工勤人员5名。退休人员7名。

     第二部分:“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。

    自治区科协2013年部门收支预算总表(简表)

                                                                                         单位:万元

       

       

     

    2013年预算数

    项目(按支出功能科目分类)

    2013年预算数

    一、公共财政预算拨款

    5450.45

    一、一般公共服务

     

       1.经费拨款

    5450.45

    二、外交

     

      2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

     

    三、国防

     

       1)专项收入安排的资金

     

    四、公共安全

     

       2)行政事业性收费收入安排的资金

     

    五、教育

     

       3)罚没收入安排的资金

     

    六、科学技术

    7923.20

       4)国有资本经营收入安排的资金

     

    七、文化体育与传媒

     

       5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

    八、社会保障和就业

    264.70

       6)其他收入安排的资金

     

    九、社会保险基金支出

     

    二、政府性基金拨款

     

    十、医疗卫生

    35.48

    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

    十一、节能环保

     

       1.国有资本经营收入安排的资金

     

    十二、城乡社区事务

     

       2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

    十三、农林水事务

     

       3.教育收费收入安排的资金

     

    十四、交通运输

     

       4.其他收入安排的资金

     

    十五、资源勘探电力信息等事务

     

    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

    2820.07

    十六、商业服务业等事务

     

       1.事业收入安排的资金

    2120.07

    十七、金融监管等事务支出

     

       2.经营收入安排的资金

     

    十八、地震灾后恢复重建支出

     

       3.其他收入安排的资金

    700.00

    十九、援助其他地区支出

     

     

     

    二十、国土资源气象等事务

     

     

     

    二十一、住房保障支出

    47.14

     

     

    二十二、粮油物质储备事务

     

     

     

    二十三、预备费

     

     

     

    二十四、国债还本付息支出

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、转移性支出

     

             

    8270.52

             

    8270.52

    五、上年结余收入

     

    二十七、结转下年支出

     

      1、公共财政预算拨款结转

     

      1.一般公共服务

     

      2、政府性基金结转

     

      2.外交

     

      3、历年净结余可安排的资金

     

    3.国防

     

         其中:公共财政预算拨款净结余

     

    4.公共安全

     

               政府性基金拨款净结余

     

    5.教育

     

               其他净结余

     

    6.科学技术

     

      4、其他结转

     

    7.文化体育与传媒

     

     

     

    8.社会保障和就业

     

     

     

    9.社会保险基金支出

     

     

     

    10.医疗卫生

     

     

     

    11.节能环保

     

     

     

    12.城乡社区事务

     

     

     

    13.农林水事务

     

     

     

    14.交通运输

     

     

     

    15.资源勘探电力信息等事务

     

     

     

    16.商业服务业等事务

     

     

     

    17.金融监管等事务支出

     

     

     

    18.地震灾后恢复重建支出

     

     

     

    19.援助其他地区支出

     

     

     

    20.国土资源气象等事务

     

     

     

    21.住房保障支出

     

     

     

    22.粮油物资储备事务

     

     

     

    23.预备费

     

     

     

    24.国债还本付息支出

     

     

     

    25.其他支出

     

     

     

    26.转移性支出

     

         

    8270.52

         

    8270.52


                                                   

    自治区科协2013年部门财政拨款支出表
    (公共财政预算拨款)

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     206

     

      科学技术

    5108.75

    739.88

    4368.87

     

    206

    07

    科学技术普及

    5108.75

    739.88

    4368.87

     

     208

     

      社会保障和就业

    264.70

    264.70

     

     

    208

    05

    行政事业单位离退休

    264.70

    264.70

     

     

     210

     

      医疗卫生

    29.86

    29.86

     

     

    210

    05

    医疗保障

    29.86

    29.86

     

     

     221

     

      住房保障支出

    47.14

    47.14

     

     

    221

    02

    住房改革支出

    47.14

    47.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    5450.45

    1081.58

    4368.87

     

     第三部分:2013年部门预算报表说明

            一、2013年收支总体情况

            (一)收入预算说明

            2013年收入总预算8270.52万元,同比增加1038.71万元,同比增长14.4%。

            公共财政预算拨款5450.45万元,同比增加714.31万元,同比增长15.1%。其中:经费拨款5450.45万元,同比增加714.31万元,同比增长15.1%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

            政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

            纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

            未纳入财政专户管理的收入安排的资金2820.07万元,同比增加824.40万元,同比增长41.31%。其中:事业收入安排的资金2120.07万元,同比增加124.40万元,同比增长6.23%。

            上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:公共财政预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

            (二)支出预算说明

            2013年支出总预算8270.52万元,基本支出1087.72万元,占支出总预算的13.15%,同比减少9.15万元,同比下降0.83%;项目支出7182.80万元,占支出总预算的86.85%,同比增加1047.86万元,同比增长17.08%。

            1.按支出功能分类科目划分,公分为四类,其中:

            科学技术类科目7923.20万元,占支出总预算95.80%,同比增加1037.78万元,同比增长15.07%;社会保障和就业类科目264.70万元,占支出总预算3.2%,同比增加1.65万元,同比增长0.63%;医疗卫生类科目35.48万元,占支出总预算0.43%,同比增加3.34万元,同比增长10.39%;住房保障支出类科目47.14万元,占支出总预算0.57%,同比减少4.06万元,同比下降7.93%;

            2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

            (1)基本支出预算

            基本支出预算1087.72万元,占支出总预算13.15%,同比减少9.15万元,同比下降0.83%。

            工资福利支出预算478.09万元,占基本支出预算43.95%,同比减少23.78万元,同比下降4.74%。

            商品和服务支出预算194.43万元,占基本支出预算17.88%,同比增加9.75万元,同比增长5.28%。

            对个人和家庭的补助支出预算415.20万元,占基本支出预算38.17%,同比增加4.88万元,同比增长1.19%。

            (2)项目支出预算

            项目支出预算7182.80万元,占支出总预算86.85%,同比增加1047.86万元,同比增长17.08%。

            工资福利支出预算996.44万元,占项目支出预算13.87%,同比增加377.60万元,增长61.02%。

            商品和服务支出预算5583.47万元,占项目支出预算77.73%,同比增加482.74万元,增长9.46%。

            对个人和家庭的补助支出预算367.89万元,占项目支出预算5.12%,同比增加170.52万元,增长86.40%。

            基本建设支出预算20万元,占项目支出预算0.28%。

            其他资本性支出预算215万元,占项目支出预算2.99%。

            二、2013年部门财政拨款支出预算情况

            2013年度财政拨款支出5450.45万元,其中:基本支出1081.58万元,项目支出4368.87万元。

            科学技术类科目5108.75万元,占财政拨款支出93.73%,同比增加710.41万元,同比增长16.15%。其中:科学技术普及类款科目5108.75万元,占财政拨款支出总预算93.73%,同比增加710.41万元,同比增长16.15%;

            社会保障和就业类科目264.70万元,占财政拨款支出4.86%,同比增加1.65万元,同比增长0.63%。其中:行政事业单位离退休类款科目264.70万元,占财政拨款支出4.86%,同比增加1.65万元,同比增长0.63%;

            医疗卫生类科目29.86万元,占财政拨款支出0.55%,同比增加6.31万元,同比增长26.79%。其中:医疗保障类款科目29.86万元,占财政拨款支出0.55%,同比增加6.31万元,同比增长26.79%;

            住房保障支出类科目47.14万元,占财政拨款支出0.87%,同比减少4.06万元,同比下降7.93%。其中:住房改革支出类款科目47.14万元,占财政拨款支出0.87%,同比减少4.06万元,同比下降7.93%。