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广西壮族自治区科学技术协会2018年度部门决算
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来源:广西科协 发布日期: 2019-08-30 

     

       

     

    第一部分:自治区科协概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:自治区科协2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:自治区科协2018年度部门决算情况说明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

      

     

    第一部分:自治区科协概况

    一、主要职能

    自治区科协是自治区党委领导下的人民团体,是由所属自治区级学会(协会、研究会)和市、县(市、区)科协组成的科技工作者的群众组织,是广西创新体系的重要组成部分。

    自治区科协机关的主要职能是:

    1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。

    2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

    学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

    3.密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

    4.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

    5.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律咨询的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设广西的科技创新智库。

    6.开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

    7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

    8.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来桂创新创业提供服务。

    9.负责中学生参加国际、国内、区内数理化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工作。

    10.按照国家和自治区有关科普工作的方针、政策、规定,制定全区科协系统科普工作的具体计划并组织实施;指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

    11.负责对所属自治区级学会(协会、研究会)进行管理,对市、县(市、区)科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

    12.承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

    广西少数民族科普工作队是自治区科协直属公益性事业单位,是科普的专业队伍。其宗旨和业务范围是:在全区,特别是少数民族地区开展科学知识和科学技术的普及、宣传、推广,科学思想、科学方法、科学精神的传播,实用技术的培训,人才的培养,科技咨询与服务等。目前重点工作是科普助力脱贫攻坚等。

    广西科技馆(广西青少年科技中心)以传播科技知识为宗旨,以培养人的创新和创造思维为主要目标,其主要功能是开展科普展览、科技培训和青少年科技教育活动。主要任务是传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和公共文化。

    广西科学技术普及传播中心由南方科技报、小博士报、家庭医药杂志共两报一刊合并而成。广西科学技术普及传播中心的业务范围在于:承担科普宣传与培训工作;开展实用技术及科技成果的开发、推广和宣传工作;组织科普资源的开发、集散和共享服务;进行科普产品、科技产品的推广和开发;编辑、出版、发行《南方科技报》《小博士报》《家庭医药》系列报刊等科普读物;提供科技会议展览、科技信息、科技咨询服务。

    广西科技咨询中心担负科技咨询的工作,负责规划、指导全区科协、学会组织的科技咨询工作的开展。

    二、部门决算单位构成

    广西壮族自治区科学技术协会2018年度部门决算包含以下单位:

    1.广西壮族自治区科学技术协会(本级)

    2.广西少数民族科普工作队

    3.广西壮族自治区科学技术馆

    4.南方科技报社

    5.小博士报社

    6.家庭医药杂志社

    7.广西壮族自治区科学技术咨询中心

     


     

    第二部分:自治区科协 2018年度部门决算报表

     (此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

     


    第三部分:自治区科协2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2018年度总收入11,513.99万元,其中本年收入10417.64万元,总收入较2017年度决算数增加51.15万元,增长0.45%收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入8632.82万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加61.08万元,增长0.71%,主要原因是工作量增加,所获拨款经费相应增长。

    2.上级补助收入155.56万元,为中国科协拨付给有关事业单位的资金。2017年度决算数增加83.47万元,增长115.79%,主要原因是工作量增加,所获拨款经费相应增长。

    3.事业收入1312.07万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数减少86.62万元,下降6.19%,主要原因是两报一刊所获广告收入下降等原因所致

    4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是我会并未开展经营活动。

    5.其他收入317.19万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少336.67万元,下降51.49%,主要原因是非本级拨款下降所致。

    6.用事业基金弥补收支差额507.74万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加195.95万元,增长62.85%,主要原因是南方科技报社、小博士报社、广西科技咨询中心收不抵支所致。

    7.上年结转和结余588.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加133.93万元,增长29.46%,主要原因是应桂财教函[2018]468号文按权责发生制进行账务处理所致。

    (二)本部门2018年度总支出11513.99万元,其中本年支出11180.54万元, 总支出较2017年度决算数增加51.15万元,增长0.45%支出具体情况如下:

    1.科学技术支出(类)10,516.22万元:主要用于开展科普活动等。2017年度决算数增加17.04万元,增长0.16%,主要原因是工作量增加,支出相应增长。

    2. 社会保障和就业支出(类)307.33万元:反映政府在社会保障和就业方面的支出。2017年度决算数增加146.99万元,增长91.67%,主要原因是人员增加导致有关社会保障支出增加及支付死亡抚恤金等。

    3. 医疗卫生与计划生育支出(类)103.12万元:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。2017年度决算数增加52.44万元,增长103.47%,主要原因是人员增加导致有关支出增加等。

    4.住房保障支出(类)151.76万元:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。2017年度决算数增加52.99万元,增长53.65%,主要原因是人员增加导致有关住房保障支出增加等。

    5.结余分配22.81万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数减少141.67万元,下降86.13%,主要原因是本年收入下降、支出增加,故可供分配的结余减少。

    6.年末结转和结余310.64万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少178.75万元,下降36.53%,主要原因是本年收入下降、支出增加,故年末结转和结余减少。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    自治区科协2018 年度一般公共预算支出8,654.67万元,2017年度决算数增加82.93万元,增长0.97%其中:基本支出2,646.74万元,项目支出6,007.93万元。

    自治区科协2018 年度一般公共预算支出年初预算为7037.36万元,支出决算为8654.67万元,完成年初预算的122.98%

    (一)科学技术支出(类)年初预算为6,525.18万元,支出决算为7,990.35万元,完成年初预算的122.45%主要用于开展科普活动。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为263.01万元,支出决算为307.33万元,完成年初预算的116.85%主要用于增加的人员的社会保障支出。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为96.98万元,支出决算为103.12万元,完成年初预算的106.34%主要用于增加的人员的医疗卫生及计划生育管理支出。

    (四)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为102.11万元,属于追加的经费,主要用于石墨烯国际会议支出等。

    (五)住房保障支出(类)年初预算为152.19万元,支出决算为151.76万元,完成年初预算的99.72%

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2646.74万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出2049.94万元,完成年初预算的112.01%。增长的原因在于人员增加。

    (二)商品和服务支出374.22万元,完成年初预算的101.40%。增长的原因在于业务需要。

    (三)对个人和家庭的补助222.58万元,完成年初预算的166.64%。增长的原因在于人员增加及支付抚恤金。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    自治区科协2018年度政府性基金支出0万元。我会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.94万元;公务用车购置及运行费支出决算48.78万元;公务接待费支出决算9.83万元。“三公经费”决算数少于预算数,系本单位严格按照财政厅有关文件精神,勤俭节约、不折不扣落实过紧日子要求。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出13.94万元。全年使用财政拨款安排自治区科协机关、6个所属单位出国团组9个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计9个,累计9人次。开支内容包括:赴泰国、马来西亚、越南交流支出等。

    (二)公务用车购置及运行费支出48.78万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出48.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,自治区科协、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费支出48.78万元,平均每辆2.57万元支出。

    (三)公务接待费支出9.83万元,国内公务接待批次60次,人次394次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。用于支付与相关单位交流工作情况及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出374.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加5.17万元,增长1.40%;比2017年增加18.51万元,增长5.20%。主要原因是:业务增加、费用相应增长。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额4038.26万元,其中:政府采购货物支出1598.26万元、政府采购工程支出346.42万元、政府采购服务支出2093.57万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20181231日,本部门共有车辆22辆,其中特种专业技术用车2辆、其他用车20辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2018年度我会有多个项目纳入预算考核,如青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、“快乐科普校园行”、实施“专家学者建言献策计划行动”、组织举办“中国-东盟工程项目合作与发展论坛”、开展智库建设工作、开展5·30全国科技工作者日系列宣传活动等,涉及拨款资金9297.36万元(一般公共预算拨款7037.36万元,补助市县拨款2260万元)。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行较有成效,达到了预期效果及相应绩效目标。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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