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广西壮族自治区科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
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来源:广西科协 发布日期: 2019-02-22 

        广西壮族自治区科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算单位构成包括:广西壮族自治区科学技术协会本级、机关服务中心,以及直属事业单位:广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)、广西壮族自治区科学技术普及传播中心、广西壮族自治区科学技术咨询中心、广西壮族自治区少数民族科普工作队在内的单位汇总预算。

     

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会及直属事业单位概况

    一、基本情况

    (一)广西壮族自治区科学技术协会(本级)基本情况

    1.单位性质:参公管理的人民团体

    广西壮族自治区科学技术协会是中国科协的地方组织,是由所属自治区级学会(协会、研究会)和市、县(市、区)科协组成的科技工作者的群众组织,是自治区党委领导下的人民团体,是提供科技类公共服务产品的社会组织,是国家创新体系的重要组成部分。

    2.机构设置

    根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅发201748 号)精神,自治区科协机关内设 5 个部(室)一中心:即办公室、计划财务部、组织宣传部、学会部(联络部)、科技普及部和机关服务中心。

    3.基本职能

    1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。

    2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

    3)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

    4)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

    5)组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律咨询的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设广西的科技创新智库。

    6)开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

    7)组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

    8)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来桂创新创业提供服务。

    9)负责中学生参加国际、国内、区内数理化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工作。

    10)按照国家和自治区有关科普工作的方针、政策、规定,制定全区科协系统科普工作的具体计划并组织实施;指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

    11)负责对所属自治区级学会(协会、研究会)进行管理,对市、县(市、区)科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

    12)承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

    (二)直属事业单位基本情况

    1.广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

    1)单位性质:公益一类事业单位

    2)机构设置:正处级单位

    3)基本职能:开展科普展览、科技培训和青少年科技教育活动。主要任务是传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和公共文化。

    2.广西壮族自治区科学技术普及传播中心  

    1)单位性质:公益二类事业单位

    2)机构设置:正处级单位

    3)基本职能:广西科学技术普及传播中心由南方科技报、小博士报、家庭医药杂志共两报一刊合并而成。广西科学技术普及传播中心的职能在于:承担科普宣传与培训工作;开展实用技术及科技成果的开发、推广和宣传工作;组织科普资源的开发、集散和共享服务;进行科普产品、科技产品的推广和开发;编辑、出版、发行《南方科技报》《小博士报》《家庭医药》系列报刊等科普读物;提供科技会议展览、科技信息、科技咨询服务。

    3.广西壮族自治区科学技术咨询中心

    1)单位性质:从事生产经营活动事业单位

    2)机构设置:不定机构规格

    3)基本职能:承担科技咨询的工作,负责规划、指导全区科协、学会组织的科技咨询工作的开展。

    4.广西壮族自治区少数民族科普工作队

    1)单位性质:公益一类事业单位

    2)机构设置:副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

    3)基本职能:在全区特别是少数民族地区开展科学知识和科学技术的普及、宣传、推广,科学思想、科学方法、科学精神的传播,实用技术的培训,人才的培养,科技咨询与服务等。目前重点工作是科普大篷车、西部科普工程项目、声像、科普媒体宣传、科技普及推广、科技培训、科技咨询与服务等。

    5.广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

    1)单位性质:公益一类事业单位

    2)机构设置:正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

    3)基本职能:为机关提供后勤保障服务。

     

    二、人员构成情况

    (一)广西壮族自治区科学技术协会(本级)

    自治区科协本级行政编制为32名。其中正厅级1人,副厅级3人,正处级12人,副处级6人,正科级2人,副科级4人,见习期干部1人。现有离退休人员43名。

    (二)广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

    事业编制为118名,其中事业编制数76名,后勤服务聘用人员控制数42名。现实有人数111名,其中事业编制数71名,后勤服务聘用人员控制数40名。其中:行政管理人员17人,正处级1人,副处级5人,正科级8人,副科级3人;专业技术人员94人,副高级2人,中级28人,其他64人;编外人员68人。现有离退休人员39名,其中离休1人,退休38人。

    (三)广西壮族自治区科学技术普及传播中心 

    事业编制为15名。现实有人数17名。编外人员81人。现有离退休人员34名,其中离休1人,退休33人。 

    (四)广西壮族自治区科学技术咨询中心

    事业编制为8名。现实有人数3名。其中:其他3人;编外人员12人。现有退休人员10名。 

    (五)广西壮族自治区少数民族科普工作队

    事业编制12,现实有人数7名。行政管理人员1人,专业技术人员7人,其中:副高级2人,中级3人,其他2人。现有退休人员6名。

    (六)广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

    自治区科协机关服务中心编制5名,其中事业编制数1名,后勤服务聘用人员控制数4名。现实有人数6人(其中老办法5人),其中正处1人,高级工3人,技师2人。退休人员4人。 

    第二部分:广西壮族自治区科学技术协会及直属事业单位预算在内的2018年部门预算报表

    1   部门收支总体情况表

      2   部门收入总体情况表

      3   部门支出总体情况表

      4   财政拨款收支总体情况表

      5   一般公共预算支出情况表

      6   一般公共预算基本支出情况表

      7   一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8   政府性基金预算支出情况表

    (注:我会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

    (各报表详见附件:自治区科协2019年部门预算报表及重点项目年度绩效目标(公开)

    第三部分:广西壮族自治区科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2019年收入总预算9495.58万元,同比减少119.23万元,减少1.24%

    1.一般公共预算拨款7535.37万元,同比增加498.01万元,增长7.08%。其中:经费拨款7535.37万元,同比增加498.01万元,增长7.08%(自治区本级5689.37万元,同比增加398.01万元,增长7.52%;中央补助1846万元,同比增加100万元,增长5.73%);纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

    一般公共预算拨款增长的原因在于经费拨款增加,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金不变。

    2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

    3.国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

    4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

    5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金1840.21万元,同比减少335.24万元,减少15.41%。其中:事业收入安排的资金1673.21万元,同比减少402.24万元,减少19.38%;其他收入安排的资金167万元,同比增加67万元,增长67%

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少的原因主要在于事业收入安排的资金减少。我会直属事业单位广西科技馆、广西科学技术普及传播中心(含南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志)以及广告等事业收入减少,广西科技咨询中心的事业收入减少。

    6.上年结余收入120万元,同比减少282万元,同比减少70.15%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;其他结转120万元,同比减少282万元,同比减少70.15%

    上年结余收入减少的原因:主要是我会直属事业单位广西科技馆上年其他结转资金减少。

    (二)支出预算说明

    2019年支出总预算9495.58万元。基本支出2888.75万元,占支出总预算30.42%,同比增加423.93万元,增长17.20%,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。项目支出6606.83万元,占支出总预算69.58%,同比减少543.16万元,减少7.6%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

    科学技术类科目8879.63万元,占支出总预算93.51%,同比减少169.30万元,减少率1.87%;社会保障和就业类科目387.48万元,占支出总预算4.08%,同比增加86.33万元,增长28.67%;卫生健康支出类科目60.10万元, 占支出总预算0.63%,同比减少45.78万元,减少43.24%;住房保障支出类科目168.37万元, 占支出总预算1.77%,同比减少9.52万元,减少5.99%

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出预算2888.75万元,占支出总预算30.42%,同比增加423.93万元,增长17.20%

    工资福利支出预算2216.77万元,占基本支出预算76.74%,同比增加282.10万元,增长14.58%。主要是在职人员基本工资标准调整增资等增加。

    商品和服务支出预算403.52万元,占基本支出预算13.97%,同比增加18.41万元,增长4.78%。主要是印刷费、物业管理费、租赁费等支出增加。

    对个人和家庭的补助支出预算268.46万元,占基本支出预算9.29%,同比增加123.42万元,增加85.09%。增加的原因主要是离休、退休费增加。

    2)项目支出预算

    项目支出预算6606.83万元,占支出总预算69.58%,同比减少543.16万元,减少7.6%

    工资福利支出预算1326.57万元,占项目支出预算20.08%,同比减少109.39万元,减少7.62%

    商品和服务支出预算5041.42万元,占项目支出预算76.31%,同比减少309.27万元,减少5.78%

    对个人和家庭的补助支出预算130.64万元,占项目支出预算1.98%,同比减少1.5万元,减少1.14%

    其他资本性支出预算108.20万元,占项目支出预算1.64%,同比减少123万元,减少53.2%

    二、2019年部门财政拨款支出预算情况

    2019年一般公共预算拨款支出7535.37万元。其中,基本支出预算2747.12万元,占支出总预算(一般公共预算拨款)36.46%,同比增加414.40万元,增长17.76%,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。项目支出预算4788.25万元,占支出总预算63.54%,同比增加96.17万元,增加72.00%。具体支出预算如下:

    机构运行(科学技术普及)928.38万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级、机关服务中心、广西少数民族科普工作队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

    科普活动1937.16万元,全部是项目支出预算。主要用于科协机关本级和直属事业单位广西少数民族科普工作队为完成各项科协工作任务、保障科协事业发展而发生的项目支出,如实施广西全民科学素质行动计划纲要工作经费、科普惠农兴村计划工作经费、建言献策行动计划经费、广西科技工作者状况调查经费、科普大篷车活动经费支出等。 

    科技馆占3699.88万元,其中:基本支出1183.99万元,项目支出2515.89万元(含自治区本级669.89万元,中央补助资金1846万元)。基本支出主要是直属事业单位广西科技馆为保证日常运转发生的经费支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出为完成各项科技馆工作任务、保障科技馆事业发展而发生的项目支出,如科技馆免费开放补助经费,科技馆运转经费、流动科技馆巡展经费支出等。

    其他科学技术普及支出395.30万元,其中:基本支出60.10万元,项目支出335.20万元。基本支出主要是直属事业单位广西科学技术普及传播中心根据国家规定的基本工资安排的人员经费支出;项目支出为完成报社各项工作任务、保障报社事业发展而发生的项目支出,如《小博士报社》系列科普宣传周刊经费等。

    归口管理的行政单位离退休10.92万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级按规定提取的离退休人员定额公用经费、春节慰问经费的支出。 

    事业单位离退休10.51万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队及广西科技馆按规定提取的离退休人员定额公用经费、春节慰问经费的支出。 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出233.10万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级、机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆按规定提取的在职在编人员养老保险费的支出。

    机关事业单位职业年金缴费支出104.27万元,主要用于科协机关本级、机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆按规定提取的在职在编人员职业年金。

    事业单位医疗53.13万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    住房公积金162.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为科协机关本级、机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆、传播中心职工计缴的住房公积金。 

    三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算133.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算40万元,公务接待支出预算36万元,公务用车运行维护费支出预算57.47万元。

    (二)2019年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2019年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算71.47万元,比2018年初预算91.69万元,减少20.22万元,同比减少22.05 %。造成我会“三公”经费减少的主要原因是因公出国(境)费用为0(根据有关文件要求,因公出国(境)费用2019年未编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加),减少14万元;公务接待费用减少4.57万元;公务用车运行维护费预算支出减少1.65万元。2019年,我会继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制“三公”经费的各项开支。具体支出预算如下:

    1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

    2.公务接待费2019年预算24万元,同比减少4.57万元,下降16%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支,因此2019年公共财政资金安排的公务接待费比2018年预算有所减少。主要安排接待中国科协以及各兄弟省、各市县科协到广西参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车费2019年预算47.47万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算47.47万元,同比减少1.65万元,减少3.36%,公务用车购置费0万元,零增长。根据自治区公务用车改革,科协共有公务用车15辆(机关本级6辆,直属事业单位广西少数民族科普工作队2辆,广西科技馆7辆),主要用于市内公务,以及在全区开展各类科普工作检查、科普宣传活动车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及年审等支出。

    四、2019年部门预算安排的机关运行经费情况

    2019年部门预算安排的机关运行经费支出预算403.52万元(全口径公用经费,为商品和服务支出),占基本支出预算13.97%,同比增加18.41万元,增长4.78%。其中,增长原因主要在于其他商品和服务支出增长23.09万元,增长30.21%;工会经费增长1.59万元,增长6.01%

    其他机关运行经费如办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等与2018年相比,零增长或有所减少。

    五、2018年部门预算安排的政府采购情况

    2019年政府采购预算1473.49万元,同比减少620.85万元,减少29.64%。其中:公共财政预算拨款1221.49万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金252万元。

    集中采购预算1435.49万元,占政府采购预算97.42%,同比减少566.99万元,减少28.31%。其中:政府集中采购(通用类)624.40万元,其中:货物类39.40万元(主要是计算机、投影仪、多功能一体机等),服务类585.00万元(主要是科技馆物业管理服务);部门集中采购(专用类)811.09万元,其中:货物类153.20万元(主要是科技馆被服、电影设备、机械设备等),工程类5.00万元(主要是修缮工程),服务类652.89万元(主要是印刷和出版服务、其他租赁服务等)。

    分散采购预算38.00万元,占政府采购预算2.58%,同比减少53.86万元,减少58.63%。其中:货物类分散采购10万元,服务类分散采购28.00万元。

    六、2019年部门预算压减经费说明

    根据中央经济工作会议和全国财政工作会议有关精神,对2019年一般公共预算安排的一般性支出统一压减6%,共压减经费138.3万元,用于2019年预算执行过程中的增人增资等政策性增支。

    七、2019年部门预算安排的重点项目预算绩效目标情况

    我会严格按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔201177号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(桂财办〔201534号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办〔201760号)等规定,按照财政厅统一工作部署,按期组织实施年度预算绩效管理项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作报告财政厅,并做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控相关工作。

    根据自治区财政厅对所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目和对下专项转移支付资金项目编制年度和中期项目绩效目标的要求,共有3个项目列入我会重点项目预算绩效管理,其中本级有2个重点项目,直属事业单位有1个重点项目。

    本级的2个重点绩效管理项目均为补助市县项目,分别是:(1)科普惠农兴村计划奖补经费460万元,(2)基层科普行动计划补助经费1800万元。

    直属事业单位广西科技馆有1个重点绩效管理项目:(1)科技馆运营及维护费用813.20万元。

    9    科普惠农兴村计划奖补经费年度绩效目标表

    10   基层科普行动计划补助经费年度绩效目标表

    11   科技馆运营及维护费用年度绩效目标表

    (各报表详见附件:自治区科协2019年部门预算报表及重点项目年度绩效目标(公开)

    八、国有资产占有情况

    (一)使用国有资产的总体情况

    2018年末,我会本级(行政)固定资产1021.83万元,无形资产182.50万元。

    (二)分布构成、主要实物资产数据

    1.固定资产1021.83万元

    1)土地房屋及构筑物类279.43万元

    2)通用设备100.07万元

    3)专用设备362.55万元

    4)交通运输设备66.16万元

    5)电器设备15.84万元

    6)电子产品及通信设备139.62万元

    7)家具用品及其他类58.16万元

    2、无形资产182.50万元(主要是杀毒软件、防火墙、办公自动化软件等)。

    (三)资产变动情况

    2019年部门预算有新增“三项资产”,主要是本级拟新增购置应用终端软件,11.90万元;新增中文连续语音识别转写引擎25万元。均使用一般公共预算拨款。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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