广西科协欢迎您!
广西壮族自治区科学技术协会2018年部门预算及“三公”经费预算公开
654651
来源:广西科协 发布日期: 2018-02-28 

    广西壮族自治区科学技术协会2018年部门预算

    及“三公”经费预算编制说明

       

       广西壮族自治区科学技术协会2018年部门预算及三公经费预算单位构成包括:广西壮族自治区科学技术协会本级、机关服务中心以及直属事业单位:广西壮族自治区少数民族科普工作队、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)、南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社、广西壮族自治区科学技术咨询中心在内的单位汇总预算。

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会及直属事业单位概况

      一、基本情况

      (一)广西壮族自治区科学技术协会(本级)基本情况

      1、单位性质:群团机关(参照公务员管理的机关)

      2、机构设置:经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。

      3、基本职能:科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

      (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

      (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

      (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

      (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护科学技术工作者的合法权益。

      (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

      (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

      (7)开展继续教育和培训工作。

      (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

      (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

      (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管理,对市(地)县科协进行指导。

      (二)直属事业单位基本情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      (1)单位性质:全额拨款事业单位

      (2)机构设置:正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能:为机关提供后勤保障服务。

      2、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      (1)单位性质:全额拨款事业单位

      (2)机构设置:副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能:对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

      3、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      (1)单位性质:全额拨款事业单位

      (2)机构设置:正处级单位

      (3)基本职能:开展未成年人校外素质培养、公众科技培训;承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广;承接科普展览、科技活动、会议等相关服务。

      4、南方科技报社

      (1)单位性质:差额拨款事业单位

      (2)机构设置:不定机构规格

      (3)基本职能:编辑、出版、发行《南方科技报》。

      5、小博士报社

      (1)单位性质:差额拨款事业单位

      (2)机构设置:不定机构规格

      (3)基本职能:编辑、出版、发行《小博士报》。

      6、家庭医药杂志社

      (1)单位性质:差额拨款事业单位

      (2)机构设置:不定机构规格

      (3)基本职能:编辑、出版、发行《家庭医药》杂志。

      7、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      (1)单位性质:自收自支事业单位

      (2)机构设置:不定机构规格

      (3)基本职能:依靠科技,推动科协技术进步发展。科技服务与科技培训,提供科技经济信息,科技考察与科技旅游等。

      二、人员构成情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会(本级)

      行政编制数32名。现实有在职人员31人,其中厅局级7人,县处级17人,科级以下7人。离退休人员45人。

      2、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      事业编制数5名。另核定机关后勤服务聘用人员控制数4名。现实有在职人员6人(老办法),其中副处级1人,工勤人员5人。退休人员4人。

      3、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      事业编制数12名。现实有在职人员7人,其中县处级0人,专业技术人员7人。退休人员6人。

      4、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      事业编制数118名,其中事业编制数76名,机关后勤服务中心控制数42名。现实有在职人员112人(其中事业编制数79名,机关后勤服务中心控制数33名)。其中,县处级6人,科级16人,专业技术人员50人,一般人员40人。离退休人员40人。

      5、南方科技报社

      事业编制数21名。现实有在职人员9人,其中县处级3人,专业技术人员6人。离退休人员21人。

      6、小博士报社

      事业编制数15名。现实有在职人员8人,其中县处级3人,专业技术人员4人,一般人员1人。退休人员8人。

      7、家庭医药杂志社

      事业编制数7名。现实有在职人员3人,其中县处级2人,专业技术人员1人。退休人员2人。

      8、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      事业编制数8名。现实有在职人员5人。其中县处级1人,专业技术人员4人。退休人员9人。

      第二部分:广西壮族自治区科学技术协会及直属事业单位预算在内的2018年部门预算报表

     表1 财政拨款收支总表

      2 一般公共预算支出表

      3 一般公共预算基本支出表

      4 部门预算资金安排的三公经费预算情况表

      5 政府性基金预算拨款支出预算表

    (注:我会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

      6 部门收支总表

      7 部门收入总表

      8 部门支出总表

      (各预算报表详见附件:自治区科协2018年部门预算报表.xls

      第三部分:广西壮族自治区科学技术协会2018年部门预算及三公经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入总预算9614.81万元,同比减少1.72万元,减少1%

    1、一般公共预算拨款7037.36万元,同比减少185.55万元,减少2%。其中:经费拨款7037.36万元,同比减少185.55万元,减少2%(自治区本级5291.36万元,同比减少185.55万元,减少3%;中央补助1746万元,与去年相同);纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%,其中:专项收入安排的资金_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%

    收入总预算减少的原因:我会2018年收入总预算9614.81万元,同比减少1.72万元,减少1%主要原因是一般公共预算拨款经费拨款7037.36万元,同比减少185.55万元,减少2%主要是由于自治区本级财政拨款5291.36万元,同比减少185.55万元,减少3%

      2、政府性基金拨款_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%

      3、纳入财政专户管理的收入安排的资金_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%。其中:国有资本经营收入安排的资金_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%

    4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金2175.45万元,同比增加152.83万元,增长7%。其中:事业收入安排的资金2075.45万元,同比增加132.83万元,增长6%;其他收入安排的资金100万元,同比增加20万元,增长25%

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的原因:我会未纳入财政专户管理的收入安排的资金2175.45万元,同比增加152.83万元,增长7%。其中:事业收入安排的资金2075.45万元,同比增加132.83万元,增长6%;其他收入安排的资金100.00万元,同比增加20万元,增长25%主要是我会直属3个差额拨款事业单位南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社报纸、杂志以及广告等事业收入增加;其他收入安排的资金100万元,同比增加20万元,增长25%主要是我会直属事业单位广西科技馆门票收入、租金收入减少。

    5、上年结余收入402万元,同比增加31万元,同比增长8%。其中:一般公共预算拨款结转_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%;其他结转402万元,同比增加31万元,同比增长8%

    上年结余收入增长的原因:主要是我会直属事业单位广西科技馆上年其他结转资金。

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算9614.81万元,基本支出2464.82万元,占支出总预算25%,同比增加775.01万元,增长45%。主要是工资福利支出、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加;项目支出7149.99万元,占支出总预算74%,同比减少776.73万元,减少9%

    1、按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

    科学技术类科目9048.93万元,占支出总预算94%,同比减少231.91万元,减少2%;社会保障和就业类科目301.15万元,占支出总预算3%,同比增加132.33万元,增长78%;医疗卫生类科目105.88万元, 占支出总预算1%,同比增加46.55万元,增长78%;住房保障支出类科目158.85万元, 占支出总预算1%,同比增加51.31万元,增长47%

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出预算2464.82万元,占支出总预算25%,同比增加775.01万元,增长45%

    工资福利支出预算1934.67万元,占基本支出预算78%,同比增加843.74万元,增长77%。主要是在职人员基本工资标准调整增资、奖金,事业单位在职人员绩效工资放入基本工资核算,以及其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费增加。

    商品和服务支出预算385.11万元,占基本支出预算15%,同比增加16.03万元,增长4%。主要是邮电费、工会经费、离退休人员公用支出增加。

    对个人和家庭的补助支出预算145.04万元,占基本支出预算5%,同比减少84.76万元,减少36%。减少的原因主要是退休人员的经费不在行政经费开支

    2)项目支出预算

    项目支出预算7149.99万元,占支出总预算74%,同比减少773.73万元,减少9%

    工资福利支出预算1435.96万元,占项目支出预算20%,同比减少355.83万元,减少19%

    商品和服务支出预算5350.69万元,占项目支出预算74%,同比减少479.63万元,减少8%

    对个人和家庭的补助支出预算132.14万元,占项目支出预算1%,同比减少60.47万元,减少31%

    其他资本性支出预算231万元,占项目支出预算3%,

    同比增加119万元,增长106%

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算支出预算7037.36万元,其中:基本支出预算2332.72万元,占支出总预算33%,同比增加765.98万元,增长48%,主要是工资福利支出、定额商品和服务支出、事业单位在职人员绩效工资放入基本工资核算;项目支出预算4704.64万元,占支出总预算66%,同比减少951.53万元,减少16%。具体支出预算如下:

    机构运行(科学技术普及)703.51万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级、机关服务中心、广西少数民族科普工作队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      科普活动1973.55万元,全部是项目支出预算。主要用于科协机关本级和直属事业单位广西少数民族科普工作队为完成各项科协工作任务、保障科协事业发展而发生的项目支出,如实施广西全民科学素质行动计划纲要工作经费、科普惠农兴村计划工作经费、创建科普示范县经费、对外科技交流活动经费、建言献策行动计划经费、广西科技工作者状况调查经费、科普大篷车活动经费支出等。 

      科技馆站3471.08万元,其中:基本支出1055.19万元,项目支出2415.89万元(含自治区本级669.89万元,中央补助资金1746万元)。基本支出主要是直属事业单位广西科技馆为保证日常运转发生的经费支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出为完成各项科技馆工作任务、保障科技馆事业发展而发生的项目支出,如科技馆免费开放补助经费,科技馆运转经费、流动科技馆巡展经费支出等。

    其他科学技术普及支出377.04万元,其中:基本支出61.84万元,项目支出315.20万元。基本支出主要是直属事业单位南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社根据国家规定的基本工资安排的人员经费支出;项目支出为完成报社各项工作任务、保障报社事业发展而发生的项目支出,如科技创业富民工程经费、《小博士报社》系列科普宣传周刊经费、数字出版开发项目经费支出等。

      归口管理的行政单位离退休10.31万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级按规定提取的离退休人员定额公用经费、春节慰问经费的支出。 

    事业单位离退休10.25万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队按规定提取的离退休人员定额公用经费、春节慰问经费的支出。 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出242.45万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级、机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆按规定提取的在职在编人员养老保险费的支出。

    行政单位医疗31.48万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      事业单位医疗65.50万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      住房公积金152.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为科协机关本级、机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆职工计缴的住房公积金。 

      三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2018年部门预算共安三公经费支出预算150.69万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算49万元,公务接待支出预算41.57万元,公务用车运行维护费支出预算60.12万元。

    (二)2018年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2018年部门一般公共预算资金安排的三公经费支出预算 91.69 万元,比2017年初预算 98.76 万元,减少7.07万元,同比减少7 %。造成我会“三公”经费减少的主要原因是公务接待费用减少0.10万元,公务用车运行维护费预算支出减少6.97万元, 2018年,我会继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制“三公”经费的各项开支。具体支出预算如下:

    1、因公出国(境)经费2018年预算 14.00 万元,与2017年初预算14.00万元一致,零增长。2018年我会计划组织三个团组出访。具体如下:

    2018年广西科协计划出访团组3个,出国考察经费14万元具体预算明细如下:

    1)西班牙、英国团组主要与境外高校科协洽谈构建国际高校科协联盟。并进行国际学术交流项目洽谈、商讨共同举办科学道德和学风建设国际会议。邀请单位:西班牙幻影星基金会、英国曼彻斯特大学。出访时间:20185月;科协计划安排1人次出访。

    2)泰国、马来西亚、越南团 ,主要洽谈中国-东盟国家科普场馆运营管理与科普信息化合作;“中国-东盟工程项目合作与发展论坛”长效合作机制商谈;中国、马来西亚产业园区石墨烯产业技术合作商讨。邀请单位:泰国国家科学馆、马来西亚东盟工程院、越南国家科学联合会。出访时间:20186月;科协计划安排1人次出访。
       
    3)加拿大科技馆团组:主要是学习和借鉴加拿大科学中心/科技馆建设和发展的先进经验和做法,主要内容:

    1. 科技中心/科技馆展品展览的研发、设计和创新

    2. 科技中心/科技馆的运营管理、条件保障
      
    邀请单位:加拿大安大略科学中心,出访时间:201810月;科协计划安排1人次出访。

    2、公务接待费2018年预算28.57万元,同比减少0.10万元,下降1%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支,因此2018年公共财政资金安排的公务接待费比2017年预算有所减少。2018年计划全年公务接待人数约795人(含十月科普大行动、科技活动周、科技农产品展销活动、东盟论坛等大型活动工作用餐),约20批次主要安排接待中国科协以及各兄弟省、各市县科协到广西参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3、公务用车费2018年预算49.12万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算49.12万元,同比减少6.97万元,减少12%,公务用车购置费0万元,零增长。根据自治区公务用车改革,科协共有公务用车17辆(机关本级6辆,直属事业单位广西少数民族科普工作队2辆,广西科技馆9辆),主要用于市内公务,以及在全区开展各类科普工作检查、科普宣传活动车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及年审等支出。

    四、2018年部门预算安排的机关运行经费情况

    2018年部门预算安排的机关运行经费支出预算385.11万元(全部是一般公共预算基本支出中的公用经费,为定额商品和服务支出),占基本支出预算15%,同比增加26.03万元,增长7%其中:增幅比较大的是邮电费,增长7.26万元,工会经费增长13.80万元,其他商品和服务支出增长6.64万元,主要是离休人员及退休人员公用经费增长4.24万元,伙食补助费增长2.4万元。

    其他机关运行经费如办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费与2017年相比,没有增减。

    五、2018年部门预算安排的政府采购情况

    2018年政府采购预算2094.34万元,同比增加529.04万元,增长33%。其中:公共财政预算拨款1839.34万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金255万元。

    政府集中采购预算2002.48万元,占政府采购预算95%,同比增加609.18万元,增长43%。其中:政府集中采购(通用类)798.70万元,其中:货物类208.70万元(主要是空调、台式及手提电脑、复印机、照相机、计算机软件、打印设备、档案设备等办公设备购置,LED显示屏、大篷车仪器等),服务类590万元(主要是物业管理服务、维护、安检、印刷费等);部门集中采购(专用类)1203.78万元,其中:货物类243万元,工程类5万元,服务类955.78万元。

    分散采购预算91.86万元,占政府采购预算4%,同比减少80.14万元,减少46%。其中:货物类分散采购33万元(主要是科技馆影片、报社新闻纸印刷),服务类分散采购58.86万元(主要是印刷费)。

    六、2018年部门预算安排的重点项目预算绩效目标情况

    我会严格按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔201177号)和财政厅《关于印发〈广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》(桂财预〔2011124号)、《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(桂财办〔201534号)等规定,按照财政厅统一工作部署,按期组织实施年度预算绩效管理项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作报告财政厅,并做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控相关工作。

    根据自治区财政厅对所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目和对下专项转移支付资金项目编制年度和中期项目绩效目标的要求,结合我会部门职能报自治区绩效办七项工作职责:青少年科技教育,全民科学素质行动,科技普及工作,学会学术工作,建设“科技工作者之家”工作,科技思想库建设试点工作,科技工作者宣传工作,共有10个项目列入我会部门预算绩效管理,2018年我会实施预算绩效管理的项目全部是一般公共预算资金安排支出预算22262.39万元。其中本级有11个预算绩效管理的项目,直属事业单位有2个绩效管理项目.

    本级的绩效管理项目分别是:(1)全国科普日暨广西“八桂科普大行动”经费35万元,(2)“科普中国.百城千校万村行动”项目150万元,(3)科普展览30万元,4)对外科技交流活动48.50万元,(5)学术活动月32万元,6)建言献策行动计划22万元,(7)广西科技工作者状况调查专项35万元,(8)科技创新智库建设40万元,(9)中国东盟工程项目交流与合作论坛工作42万元,(10)广西优秀科技工作者宣传费77万元,(11)实施广西全民科学素质行动计划纲要工作128万元;

    直属事业单位广西科技馆有2个预算绩效管理的项目分别是:(1)广西青少年科普活动56万元,(2)科技馆免费开放补助1566.89万元;

    补助市县项目年度预算绩效目标1项,为本级的科普惠农兴村计划奖补经费460万元。我会已对以上项目绩效目标进行具体细化量化,真实、总体反映我会部门年度职责履行情况和履职效益情况。

    七、国有资产占有情况

    (一)使用国有资产的总体情况

    2017年末,我会本级(行政)固定资产987.50万元,无形资产27.97万元。

    (二)分布构成、主要实物资产数据

    1、固定资产987.50万元,其中:

    1)土地房屋及构筑物类279.43万元

    2)通用设备73.85万元

    3)专用设备362.55万元

    4)交通运输设备64.96万元

    5)电器设备15.33万元

    6)电子产品及通信设备139.62万元

    7)家具用品及其他类51.76万元

    2、无形资产27.97万元(主要是杀毒软件、防火墙、办公自动化软件)。

    (三)资产变动情况

    2018年部门预算有新增“三项资产”,主要是本级(行政)拟新增购置专用设备三块LED显示屏,合计47.55万元;增增42寸科普信息屏23套(一般公共预算拨款)。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

附件:(无法下载时,请在附件上点击鼠标右键,选择“另存为”)