广西科协欢迎您!
广西壮族自治区科学技术协会2015年部门决算公开
654651
来源:广西科协 发布日期: 2016-08-26 

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会概况

     

    一、主要职能

    科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

    1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推

    动自主创新。

    2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创

    新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

    3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

    学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技

    术教育活动,提高全民科学文化素质。

    4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护

    科学技术工作者的合法权益。

    5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

    6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规

    制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    7)开展继续教育和培训工作。

    8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科

    学技术成果的转化。

    9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技

    术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

    10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管

    理,对市(地)县科协进行指导。

     

    二、部门决算单位构成

    单位编码

    部门决算单位构成

    单位性质

    217001

    广西壮族自治区科学技术协会本级

    群团机关

    (参照公务员管理的机关)

    217002

    广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

    全额拨款事业单位

    217003

    广西少数民族科普工作队

    全额拨款事业单位

    217004

    广西壮族自治区科学技术馆

    全额拨款事业单位

    217005

    南方科技报社

    差额拨款事业单位

    217006

    小博士报社

    差额拨款事业单位

    217007

    家庭医药杂志社

    差额拨款事业单位

    217008

    广西壮族自治区科学技术咨询中心

    自收自支事业单位

     

       第二部分:广西壮族自治区科学技术协会

           2015年部门决算报表

     

     

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

     

       

       

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

    8248.23

    一、一般公共服务支出

     

    二、上级补助收入

    456.89

    ……

     

    三、事业收入

    1850.03

    六、科学技术支出

    9818.43

    四、经营收入

     

    八、社会保障和就业支出

    385.13

    五、附属单位上缴收入

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    35.05

    六、其他收入

    92.51

    ……

     

     

     

    十九、住房保障支出

    64.32

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    10647.66

    本年支出合计

    10302.92

     用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

    380.77

     年初结转和结余

    663.84

    年末结转与结余

    627.81

     

     

     

     

    收入总计

    11311.50

    支出总计

    11311.50

             


    表二:收入决算表

    单位:万元                    

    项 目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

      经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    10647.66

    8248.23 

    456.90 

    1850.03

     

     

    92.51

    206

    科学技术支出

    10163.17

    7766.29 

    456.90 

    1847.48

     

     

    92.51 

    20605

    科技条件与服务

    360.00

    360.00 

     

     

     

     

     

    2060503

    科技条件专项

    360.00

    360.00 

     

     

     

     

     

    20607

    科学技术普及

    9803.17

    7406.29 

    456.90 

    1847.48 

     

     

     92.51 

    2060701

    机构运行

    435.36

    435.36 

     

     

     

     

     

    2060702

    科普活动

    2136.02

    2136.02 

     

     

     

     

     

    2060705

    科技馆站

    5229.07

    4376.28 

    435.65 

    365.94

     

     

    51.21 

    2060799

    其他科学技术普及支出

    2002.72

    458.63 

    21.24 

    1481.54 

     

     

    41.30 

    208

    社会保障和就业支出

    385.13

    385.13

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    370.22

    370.22

     

     

     

     

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    370.22

    370.22

     

     

     

     

     

    20808

    抚恤

    14.91

    14.91

     

     

     

     

     

    2080801

    死亡抚恤

    14.91

    14.91

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    35.05

    35.05

     

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    35.05

    35.05

     

     

     

     

     

    2100501

    行政单位医疗

    14.06

    14.06

     

     

     

     

     

    2100502

    事业单位医疗

    20.99

    20.99

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    64.32

    61.77

     

    2.55

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    64.32

    61.77

     

    2.55

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    64.32

    61.77

     

    2.55

     

     

     

    表三:支出决算表

    单位:万元

    项 目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目

    编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    10302.92

    2562.29

    7740.63

     

     

     

    206

    科学技术支出

    9818.43

    2099.63

    7718.80

     

     

     

    20605

    科技条件与服务

    360.00

     

    360.00

     

     

     

    2060503

    科技条件专项

    360.00

     

    360.00

     

     

     

    20607

    科学技术普及

    9458.43

    2099.63

    7358.80

     

     

     

    2060701

    机构运行

    435.36

    435.36

     

     

     

     

    2060702

    科普活动

    2136.02

    86.38

    2049.64

     

     

     

    2060705

    科技馆站

    5265.10

    383.05

    4882.05

     

     

     

    2060799

    其他科学技术普及支出

    1621.95

    1194.84

    427.11

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    385.13

    385.13

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    370.22

    370.22

     

     

     

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    370.22

    370.22

     

     

     

     

    20808

    抚恤

    14.91

    14.91

     

     

     

     

    2080801

    死亡抚恤

    14.91

    14.91

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    35.05

    26.32

    8.73

     

     

     

    21005

    医疗保障

    35.05

    26.32

    8.73

     

     

     

    2100501

    行政单位医疗

    14.06

    14.06

     

     

     

     

    2100502

    事业单位医疗

    20.99

    12.26

    8.73

     

     

     

    221

    住房保障支出

    64.32

    51.22

    13.10

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    64.32

    51.22

    13.10

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    64.32

    51.22

    13.10

     

     

     

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收 入

    支 出

    项 目

    行次

    金额

    项 目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏 次

     

    1

    栏 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    8248.23 

    一、一般公共服务支出

    18

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    ……

    19

     

     

     

     

    3

     

    六、科学技术支出

    20

    7766.29

    7766.29

     

     

    4

     

    八、社会保障和就业支出

    21

    385.13

    385.13

     

     

    5

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    22

    35.05

    35.05

     

     

    6

     

    ……

    23

     

     

     

     

    7

     

    十九、住房保障支出

    24

    61.77

    61.77

     

     

    8

     

     

    25

     

     

     

     

    9

     

     

    26

     

     

     

     

    10

     

     

    27

     

     

     

     

    11

     

     

    28

     

     

     

    本年收入合计

    12

    8248.23

    本年支出合计

    29

    8248.23

    8248.23

     

    年初财政拨款结转和结余

    13

     

    年末结转和结余

    30

     

     

     

    一般公共预算财政拨款

    14

     

     

    31

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款

    15

     

     

    32

     

     

     

     

    16

     

     

    33

     

     

     

    合计

    17

     8248.23

    合计

    34

    8248.23

    8248.23

     

                     

     

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项 目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    8248.23

    1503.75

    6744.48

    206

    科学技术支出

    7766.29

    1043.63

    6722.66

    20605

    科技条件与服务

    360.00

     

    360.00

    2060503

    科技条件专项

    360.00

     

    360.00

    20607

    科学技术普及

    7406.29

    1043.63

    6362.66

    2060701

    机构运行

                         435.36

    435.36

     

    2060702

    科普活动

    2136.02

    86.38

    2049.64

    2060705

    科技馆站

    4376.28

    383.05

    3993.23

    2060799

    其他科学技术普及支出

    458.63

    138.84

    319.79

    208

    社会保障和就业支出

    385.13

    385.13

     

    20805

    行政事业单位离退休

    370.22

    370.22

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    370.22

    370.22

     

    20808

    抚恤

    14.91

    14.91

     

    2080801

    死亡抚恤

    14.91

    14.91

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    35.05

    26.32

    8.73

    21005

    医疗保障

    35.05

    26.32

    8.73

    2100501

    行政单位医疗

    14.06

    14.06

     

    2100502

    事业单位医疗

    20.99

    12.26

    8.73

    221

    住房保障支出

    61.77

    48.67

    13.10

    22102

    住房改革支出

    61.77

    48.67

    13.10

    2210201

    住房公积金

    61.77

    48.67

    13.10


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

    单位:万元

    经济分类科目名称

    本年支出合计

    人员经费

    公用经费

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1503.75

    1265.99

    237.76

    工资福利支出

        678.58

       678.58

     

      基本工资

     313.73

     313.73

     

      津贴补贴

     215.90

     215.90

     

      奖金

     27.20

     27.20

     

      社会保障缴费

    28.73

    28.73

     

      ……

     

     

     

      绩效工资

     16.69

     16.69

     

      其他工资福利支出

     76.33

     76.33

     

    商品和服务支出

        237.76

     

        237.76

      办公费

     25.88

     

     25.88

      印刷费

     6.93

     

     6.93

      水费

     3.87

     

     3.87

      电费

      13.76

     

      13.76

      邮电费

      13.88

     

      13.88

      物业管理费

      7.34

     

      7.34

      差旅费

      58.76

     

      58.76

      维修()

      5.60

     

      5.60

      会议费

      15.26

     

      15.26

      培训费

      4.01

     

      4.01

      公务接待费

      3.68

     

      3.68

      劳务费

      4.26

     

      4.26

      工会经费

    6.65

     

    6.65

    福利费

      2.94

     

      2.94

      公务用车运行维护费

      59.67

     

      59.67

      ……

     

     

     

      其他商品和服务支出

     5.27

     

     5.27

    对个人和家庭的补助

        587.41

       587.41

     

      离休费

     41.84

     41.84

     

      退休费

     221.55

     221.55

     

      抚恤金

     14.91

     14.91

     

      生活补助

      238.61

      238.61

     

      住房公积金

      48.67

      48.67

     

      ……

     

     

     

      其他对个人和家庭的补助支出

     21.82

     21.82

     


    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

     

    单位:万元

    2015年度预算数

    2015年度决算数

    合计

    因公出国

    公务用车购置及运行费

    公务接

    合计

    因公出国

    公务用车购置及运行费

    公务接

    (境)费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    待费

    (境)费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    待费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    155.66

    14.00

    95.97

     

    95.97

    45.69

    141.62

    9.14

    95.30

     

    95.30

    37.18


    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    科目

    编码

    科目名称

    上年结转和结余

    本年

    收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

    合计

    基本支出结转和结余

    项目支出结转和结余

    合计

    基本

    支出

    项目

    支出

    合计

    基本支出结转和结余

    项目支出结转和结余

     
     

     合 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     类

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     款

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     项

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    说明:广西壮族自治区科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


    第三部分:广西壮族自治区科学技术协会

    2015年度部门决算情况说明

     

    一、2015年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计 11311.50万元。

    1.财政拨款收入8248.23万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入456.90万元,为中国科协等各单位补助所属事业单位广西科技馆有关项目经费,主要有:一是中国科协青少年科技中心项目经费294.7万元,包括农村青少年非正规教育经费、科技影像节、创客工作室、院士校园行、青少年科学调查体验活动、求知计划、科技馆活动进校园、高校科学营、科学家主题巡展等项目;二是中国科学技术馆数字科技馆项目20万元;三是中国青少年科技辅导员协会理事单位培训能力项目10万元;四是广西科技情报研究所8.5万元项目费;五是中共广西区委宣传部乡村少年宫技能竞赛39万元项目费;六是广西科技厅项目经费84.7万元,包括发明成果展、科技活动周、中小学生发明创造示范单位项目。

    3. 事业收入1850.03万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:广西科技馆、南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社、广西科技咨询中心开展业务活动所取得的收入。

    4经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5其他收入92.51万元,为事业单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:广西科技馆展览租金、小博士报社报纸广告等收入。

    6用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7上年结转和结余663.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (二)支出总计11311.50万元。包括:

    1.科学技术(类)支出9818.43万元:主要用于广西科协本级以及所属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆、南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社、广西科技咨询中心开展主要工作职能经费。

    2.社会保障和就业(类)支出385.13万元:主要用于广西科协本级及事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3.医疗卫生与计划生育(类)支出35.05万元:主要用于广西科协本级及事业单位按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

    4.住房保障(类)支出64.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    5.结余分配380.77.66万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、转入事业基金等。

    6.年末结转和结余627.81万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

    广西壮族自治区科学技术协会2015 年度一般公共预算支出8248.23万元,其中:基本支出1503.75万元,项目支出    6744.48万元。我会2015 年度一般公共预算支出年初预算为5637.83万元,支出决算8248.23万元,完成年初预算的146.30%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度追加安排所属事业单位广西科技馆免费开放中央补助经费支出预算;二是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

    按支出功能分类科目划分,共分为四类: 科学技术(类)支出7766.29万元,占决算总支出94.16%社会保障和就业(类)支出385.13万元,占决算总支出4.67%医疗卫生与计划生育(类)支出35.05万元,占决算总支出0.42%住房保障(类)支出61.77万元,占决算总支出0.75%

    1.科学技术(类)年初预算5262.72万元,支出决算7766.29万元,完成年初预算的147.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度追加安排所属事业单位广西科技馆免费开放中央补助经费支出预算;二是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

    科技条件与服务(款)科技条件专项(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算360.00万元。决算数大于预算数的主要原因是每年财政部为推动地方加强科技基础条件建设的统筹规划,划拨中央补助地方科技基础条件专项资金,360万元为年度追加中央补助科技条件专项资金,用于广西科技馆展品更新改造项目。

    科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算264.91万元,支出决算435.36万元,完成年初预算的164.34%。决算数大于预算数的主要原因是机关本级、机关服务中心以及广西少数民族科普工作队(全额拨款)在职人员基本工资标准调整增资支出增加。

    科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算2145.62万元,支出决算2136.02万元,完成年初预算的99.55%。主要是科普项目经费。

    科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算2428.32万元,支出决算4376.28万元,完成年初预算的180.22%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加安排所属事业单位广西科技馆免费开放中央补助经费支出预算。

    科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算423.87万元,支出决算458.63万元,完成年初预算的   108.20%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社等3个差额拨款、广西科技咨询中心1个自收自支事业单位在职人员基本工资标准调整增资支出增加。

    2.社会保障和就业(类)年初预算301.08万元,支出决算385.13万元,完成年初预算的127.92%。决算数大于预算数的主要原因是调整增资行政及事业单位离退休人员离、退休费支出增加。

    行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算301.08万元,支出决算370.22万元,完成年初预算的122.96%。决算数大于预算数的主要原因是调整增资行政及事业单位离退休人员离、退休费支出增加。

    抚恤(款)死亡抚恤(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算14.91万元。决算数大于预算数的主要原因是机关本级有1名退休干部病逝,追加死亡抚恤金。

    3.医疗卫生与计划生育(类)年初预算25.74万元,支出决算35.05万元,完成年初预算的136.17%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位在职人员基本工资标准调整增资,事业医疗费用相应增加支出。

    医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算14.06万元,支出决算14.06万元,完成年初预算的100%

    医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算11.68万元,支出决算20.99万元,完成年初预算的179.71%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位在职人员基本工资标准调整增资,事业医疗费用相应增加支出。

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算48.29万元,支出决算61.77万元,完成年初预算的127.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员基本工资标准调整增资,住房公积金费用相应增加支出。

    5.年末财政拨款结转和结余0万元。

    三、2015年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.75万元,其中:人员经费1265.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费237.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    五、2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.14万元;公务用车购置及运行费支出决算95.30万元;公务接待费支出决算37.18万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出9.14万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区科学技术协会机关1个所属单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计3人次。开支内容包括:护照签证费0.23万元,出访购汇款及考察费6.82万元(新加坡、马来西亚、泰国团组,日本团组,台湾团组共3个),机票款1.43万元,其它0.66万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出95.30万元。其中:

    公务用车购置支出 0 万元。

    公务用车运行支出95.30万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普宣传活动、学术交流等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西壮族自治区科学技术协会本级、所属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆共3个单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆,全年运行费支出95.30万元,平均每辆   4.33万元。

    (三)公务接待费支出37.18万元,国内公务接待批次

    63次,人次1522人次,国(境)外公务接待批次9次,人次550人次。其中:国内公务接待分别是全年开展实施全民科学素质纲要计划活动(含十月科普大行动、科技活动周、科技大集、科技农产品展销活动、科普月月行、社区科普益民活动、科普富民兴边活动、创新方法进百企活动、学术交流活动)公务接待人数约1470人,52批次;院士专家企业工作站建设、中国科协海智计划广西基地建设、科学道德和学风建设教育活动,公务接待院士、专家以及中国科协及各省市科协52人,11批次。国(境)外公务接待是中国东盟博览会期间,由我会主办的中国-东盟合作论坛公务接待外宾、国内嘉宾及代表约550人,9批次。

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

    广西壮族自治区科学技术协会2015年度“三公”经费财政拨款支出年初预算155.66万元,支出决算为141.62万元,减少14.04万元,下降9.02%。其中:因公出国(境)费年初预算14万元,支出决算9.14万元,减少4.86万元,下降34.71%;公务用车购置及运行费年初预算95.97万元,支出决算95.30万元,减少0.67万元,下降0.7%;公务接待费年初预算45.69万元,支出决算37.18万元,减少8.51万元,下降18.63%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是因公出国(境)团组我们已按出国计划报送自治区外办,由于出国额度有限,我会有1个出国团组计划自治区外办未批,因此支出有所减少。

    广西壮族自治区科学技术协会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算141.62万元,2014年支出决算130.04万元,2015年比2014年支出决算增加11.58万元,增长8.9%,其中:因公出国(境)费2015年支出决算9.14万元,2014年支出决算0万元,2015年比2014年支出决算增加9.14万元,增长100%;公务用车购置及运行费2015年支出决算95.30万元,2014年支出决算91.39万元,2015年比2014年支出决算增加3.91万元,增长4.28%;公务接待费2015年支出决算37.18万元,2014年支出决算38.65万元,2015年比2014年支出决算减少1.47万元,下降3.8%。因公出国(境)费决算支出2015年比2014年增加的主要原因是:2014年我会已按出国计划报送自治区外办,由于出国额度有限,我会出国计划自治区外办未批,因此实际支出为0万元,2015年全年因公出国(境)团组共3个,因此造成因公出国(境)费支出增加;公务用车购置及运行费2015年比2014年支出决算增加3.91万元,主要原因是中国东盟博览会期间,由我会主办的中国-东盟工程项目交流与合作论坛会议场地变更,由50人会议变更为300人会议,增加了论坛期间会议以及企业考察车辆租赁费用;公务接待费2015年比2014年支出决算减少1.47万元,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,2015年比2014年实际支出有所节约。

    六、其他重要事项情况说明

    () 机关运行经费支出情况说明。

    2015年本部门机关运行经费支出237.76万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加21.97万元,增长10.18%。主要原因是:机关运行经费为财政拨款的基本支出,我会2015年财政拨款的基本支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中增幅较大的是会议费和培训费,会议费2015年支出决算15.26万元,2014年支出决算7.57万元,2015年比2014年支出决算增加7.69万元,增长101.58%,主要是所属事业单位广西科技馆会议费增加,增加的原因是2015年会议费预算基本支出人均定额比2014年增幅100%,根据科技馆工作实际,100%完成会议费基本支出人均定额;培训费2015年支出决算4.01万元,2014年支出决算2.03万元,2015年比2014年支出决算增加1.98万元,增长97.54%,主要是所属事业单位广西科技馆培训费增加,增加的原因是2015年培训费预算基本支出人均定额比2014年增幅100%,根据科技馆工作实际,100%完成培训费基本支出人均定额。下降幅度较大的是福利费,2015年支出决算2.94万元,2014年支出决算6.03万元,2015年比2014年支出决算减少3.09万元,下降51.24%,主要是所属事业单位广西科技馆福利费减少,减少的原因是2015年职工体检费未在基本支出的福利费列支。其他如办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费支出决算数2015年比2014年略有增加。维修(护)费与2014年持平。水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会费、其他商品和服务支出决算数2015年比2014年略有减少。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2015年本部门政府采购支出总额3723.26万元,其中:政府采购货物支出819.10万元、政府采购工程支出136.02万元、政府采购服务支出2768.15万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额3723.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20151231,本部门共有车辆25辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是一辆由中国科协划拨的科普大篷车,一辆是广西科技咨询中心(自收自支事业单位)自筹资金购置的一般轿车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

    根据2016518自治区财政厅《关于开展2015年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》(桂财办函〔201688号)要求,自治区科协被列为2015年度49个区直部门整体支出绩效评价部门之一。我会严格按照评价工作程序进行部门自评,一是对我会部门整体支出绩效评价指标体系表部分指标进行细化,二是对评价指标表进行自评打分,并对每一项评分提供相应佐证材料,三是撰写自评报告,在规定的610登录“广西财政预算绩效管理信息系统”进行填报。

    按照《2015年度区直部门整体支出绩效评价指标体系》各项评价指标,共设置一级指标4项,二级指标9项,三级指标32项,四级部门自行设定指标31项,我会部门整体支出绩效评价完成情况如下:

    1)自评得分:98.79

    2)综合评价

    预算编制28     自评分:27.5

    预算执行33     自评分:32.29

    履职及效益34   自评分:34

    绩效评价5      自评分:5

    722,自治区财政厅预算绩效管理局组织专家组到我会检查部门整体支出绩效评价工作。专家组对我会报送的自评材料进行审核,对评分表各项指标完成情况进行逐项核验,包括查阅资料、实地调研、现场抽查、满意度调查等。 

    目前该项工作进程为财政厅评价工作组开展资料收集、整理和评分、形成评分结果阶段。

    2.预算绩效管理工作开展情况

    20167月,根据自治区财政厅预算绩效管理局《自治区本级2017年度部门预算编制预算绩效目标编制》要求,我会将在编制2017年部门预算时,对一般公共预算当年财政拨款的项目纳入预算绩效目标编制后再进行评价。