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广西壮族自治区科学技术咨询中心(部门)2016年部门预算
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来源:广西科协 发布日期: 2016-02-23 

      目 录

      第一部分: 广西壮族自治区科学技术咨询中心 (部门)概况

      一、基本情况

      二、人员构成情况

      第二部分: 广西壮族自治区科学技术咨询中心 (部门)2016年部门预算报表

      表一:部门收支预算总表

      表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

      表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

      表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

      表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

      第三部分:广西壮族自治区科学技术咨询中心 (部门)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2016年收入支出总体情况

      二、2016年部门财政拨款支出预算情况

      三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

      

     

           第一部分:部门概况

      一、主管部门及所属预算单位的基本情况

      我中心为自收自支事业单位,共设有四个部门,分别为:办公室、财务部,培训部、项目部。主要从事开展科学论证、决策咨询、技术服务和技术培训等科技服务活动。

      二、人员构成情况

      2015年末共有在岗人员16人,其中:在职人员7人,聘用人员9人。

      第二部分: 广西壮族自治区科学技术咨询中心

      (部门) 2016年部门预算报表

    表一:部门收支预算总表

     

     

     

     单位:万元

     

               

     

                     

                       

    2016年预算数

       目(按支出功能科目分类)

    2016年预算数

    一、公共财政预算拨款

     

        一、一般公共服务

     

        1.经费拨款

     

        二、外交

     

        2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

     

        三、国防

     

          1)专项收入安排的资金

     

        四、公共安全

     

          2)行政事业性收费收入安排的资金

     

        五、教育

     

          ……

     

        六、科学技术

    159.81 

           ……

     

        七、文化体育与传媒

     

    二、政府性基金拨款

     

        八、社会保障和就业

     

    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

        九、社会保险基金支出

    18.59 

        1.国有资本经营收入安排的资金

     

        十、医疗卫生

    5.35 

        2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

        十一、节能环保

     

        3.教育收费收入安排的资金

     

        十二、城乡社区事务

     

        4.其他收入安排的资金

     

        十三、农林水事务

     

    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

    191.79 

        十四、交通运输

     

        1.事业收入安排的资金

    191.79 

        十五、资源勘探电力信息等事务 

     

        2.经营收入安排的资金

     

        十六、商业服务业等事务

     

        3.其他收入安排的资金

     

        十七、金融监管等事务支出

     

     

     

        十八、地震灾后恢复重建支出

     

     

     

        十九、援助其他地区支出

     

     

     

        二十、国土资源气象等事务

     

     

     

        二十一、住房保障支出

    8.04

     

     

        二十二、粮油物资储备事务

     

     

     

        二十三、预备费

     

     

     

        二十四、国债还本付息支出

     

     

     

        二十五、其他支出

     

     

     

        二十六、转移性支出

     

             

    191.79 

             

    191.79 

    五、上年结余收入

     

        二十六、结转下年

     

        1.公共财政预算拨款结转

     

        1.一般公共服务

     

        2.政府性基金结转

     

        2.外交

     

        3.历年净结余可安排的资金

     

        3.国防

     

          其中:公共财政预算拨款净结余

     

        4.公共安全

     

               政府性基金拨款净结余

     

        5.教育

     

               其他净结余

     

        6.科学技术

     

        4.其他结转

     

        7.文化体育与传媒

     

     

     

        8.社会保障和就业

     

     

     

        9.社会保险基金支出

     

     

     

        10.医疗卫生

     

     

     

        11.节能环保

     

     

     

        12.城乡社区事务

     

     

     

        13.农林水事务

     

     

     

        14.交通运输

     

     

     

        15.资源勘探电力信息等事务

     

     

     

        16.商业服务业等事务

     

     

     

        17.金融监管等事务支出

     

     

     

        18.地震灾后恢复重建支出

     

     

     

        19.援助其他地区支出

     

     

     

        20.国土资源气象等事务

     

     

     

        21.住房保障支出

     

     

     

        22.粮油物资储备事务

     

     

     

        23.预备费

     

     

     

        24.国债还本付息支出

     

     

     

        25.其他支出

     

     

     

        26.转移性支出

     

                     

    191.79

    支   出   总   计

    191.79

     

    表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                         

     

    表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                         

     

    表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

     

     

                 

         单位:万元

     

    项目

    2016年预算数(全口径)

    其中:公共财政资金安排预算数

     

    合计

     0

     0

     

    1.因公出国(境)费用

     0

     0

     

    2.公务接待费

     0

     0

     

    3.公务用车费

     0

     0

     

    其中:(1)公务用车运行维护费

     0

     0

     

          2)公务用车购置费

     0

     0

     

     

      第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2016年收支总体情况

      (一)收入预算说明。

      2016年收入总预算 191.79万元,同比减少 23.21 万元,下降 10.80 %。

      公共财政预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:经费拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:专项收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

      政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金 191.79万元,同比减少 23.21 万元,下降 10.80 %,其中:事业收入安排的资金 191.79 万元,同比减少 23.21 万元,下降 10.80 %。

      上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

      (二)支出预算说明

      2016年支出总预算 191.79 万元,基本支出 32.42 万元,占支出总预算的 16.90 %,同比增加 17.32 万元,增长 114.70 %;项目支出 159.37 万元,占支出总预算的 83.10 %,同比减少 40.53 万元,下降 20.28 %。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:科学技术支出类科目 159.81 万元,占支出总预算 83.33 %,同比减少 24.75万元,下降 13.41 %;社会保险基金支出类科目18.59万元,占支出总预算 9.69 %,同比增加 2.27万元,增长 13.91 %;医疗卫生支出类科目5.35 万元,占支出总预算 2.79 %,同比减少 0.30万元,下降 5.31 %;住房保障支出类科目8.04 万元,占支出总预算 4.19 %,同比减少 0.43万元,下降 5.08 %。

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算。

      基本支出预算 32.42 万元,占支出总预算 16.90 %,同比增加 17.32 万元,增长 114.70 %。

      工资福利支出预算 29.83 万元,占基本支出预算 92.01 %,同比增加 16.21 万元,增长 119.02 %。

      商品和服务支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

      对个人和家庭的补助支出预算 2.59 万元,占基本支出预算 7.99 %,同比增加 1.11 万元,增长 75 %。

      (2)项目支出预算。

      项目支出预算 159.37 万元,占支出总预算 83.10 %,同比减少 40.53 万元,下降 20.28 %。

      工资福利支出预算 61.06 万元,占项目支出预算 38.31 %,同比减少 17.86 万元,下降 22.63 %。

      商品和服务支出预算 77.26 万元,占项目支出预算 48.48 %,同比减少 16.38 万元,下降 17.49 %。

      对个人和家庭的补助支出预算 21.05 万元,占项目支出预算 13.21 %,同比减少 6.29 万元,下降 23.01 %。

      二、2016年部门财政拨款支出预算情况

      2016年度财政拨款支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。

      三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

      (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

      (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元,比2015年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降)0 %。其中:

      1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

      2.公务接待费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,。

      3.公务用车费2016年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车购置费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。