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广西少数民族科普工作队2016年部门预算
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来源:广西科协 发布日期: 2016-02-23 

      第一部分:广西少数民族科普工作队概况

      一、单位基本情况

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会(本级)统一管理。

      (3)基本职能

      对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

      二、人员构成情况

      广西少数民族科普工作队事业编制数12名。现实有在职人员9人。行政管理人员2人,其中:正处级2人,专业技术人员7人,其中:副高级1人,中级2人,其他4人。现有退休人员5人。

      第二部分: 广西少数民族科普工作队

           表1 财政拨款收支总表

           表2 一般公共预算拨款支出预算表

           表3 一般公共预算拨款基本支出预算表

           表4 一般公共预算”三公“经费支出预算表

           表5 政府性基金预算拨款支出预算表

           表6 部门收支预算总表

           表7 部门收入预算总表

           表8 部门支出预算总表

        (表格详见附件:广西少数民族科普工作队2016年部门预算报表

       第三部分: 广西少数民族科普工作队

      2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2016年收支总体情况

      (一)收入预算说明。

      2016年收入总预算156.18万元,同比增加4.21万元,增长2.77%。

      公共财政预算拨款156.18万元,同比增加4.21万元,增长2.77%。其中:经费拨款156.18万元,同比增加4.21万元,增长2.77%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比减少 万元,下降 %。其中:事业收入安排的资金 万元,同比增加 万元,增长 %。

      上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:公共财政预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      (二)支出预算说明。

      2016年支出总预算156.18万元,基本支出67.57万元,占支出总预算的43.26%,同比增加19.84万元,增长41.57%;项目支出88.61万元,占支出总预算的56.74%,同比减少15.63万元,下降14.99%。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

      科学技术类科目149.67万元,占支出总预算95.83%,同比增加0.77万元,增长0.52%;社会保障和就业类科目 万元,占支出总预算 %,同比增加 万元,增长 %;医疗卫生类科目2.60 万元,占支出总预算1.66%,同比增加1.37万元,增长111.38%;住房保障支出类科目3.91万元,占支出总预算2.50%,同比增加2.07万元,增长112.50%;

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算67.57万元,占支出总预算43.26%,同比增加19.84万元,增长41.57%。

      工资福利支出预算42.45万元,占基本支出预算62.82%,同比增加25.85万元,增长155.72%。

      商品和服务支出预算19.58万元,占基本支出预算28.98%,同比增加0.97万元,增长5.21%。

      对个人和家庭的补助支出预算5.54万元,占基本支出预算8.20%,同比减少6.98万元,下降55.75%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算88.61万元,占支出总预算56.74%,同比减少15.63万元,下降14.99%。

      工资福利支出预算45.86万元,占项目支出预算51.75%,同比增加3.85万元,增长9.16%。

      商品和服务支出预算38.53万元,占项目支出预算43.48%,同比增加12.04万元,增长45.45%。

      对个人和家庭的补助支出预算4.22万元,占项目支出预算4.76%,同比减少21.52万元,下降83.61%。

      其他资本性支出预算 万元,占项目支出预算 %。

      其他支出预算 万元,占项目支出预算 %。

      二、2016年部门财政拨款支出预算情况

      2016年度财政拨款支出156.18万元,其中:基本支出67.57万元,项目支出88.61万元。

      科学技术类科目149.67万元,占财政拨款支出95.83%,同比增加0.77万元,增长0.52%。其中:科学技术普及类款科目149.67万元,占财政拨款支出95.83%,同比增加0.77万元,增长0.52%;

      社会保障和就业类科目 万元,占财政拨款支出 %,同比增加 万元,增长 %。其中:行政事业单位离退休类款科目 万元,占财政拨款支出 %,同比增加 万元,增长 %;

      医疗卫生类科目2.60万元,占财政拨款支出1.66%,同比增加1.37万元,增长111.38%。其中:医疗保障类款科目2.60万元,占财政拨款支出1.66%,同比增加1.37万元,增长111.38%;

      住房保障支出类科目3.91万元,占财政拨款支出2.50%,同比增加2.07万元,增长112.50%。其中:住房改革支出类款科目3.91万元,占财政拨款支出2.50%,同比增加2.07万元,增长112.50% 。

      三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

      (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 10.11 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.13 万元,公务用车运行维护费支出预算 8.98万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

      (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 10.11 万元,比2015年初预算 11.11 万元减少 1万元,同比下降 9.00%。其中:

      1.因公出国(境)经费2016年预算 0万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

      2.公务接待费2016年预算 1.13 万元,同比减少 1 万元,下降 9.00 %,主要是严格贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅“三公”经费财政拨款“只减不增”原则,压减部门公务接待支出。主要是到全区各市县区科协开展科普月月行科学普及活动工作餐费。

      3.公务用车费2016年预算 8.98 万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算 8.98万元,同比减少 万元,下降 %,主要是用于2辆公务车及1辆科普大篷车运行维护费用,包括车辆汽油、车修、养路及保险、路桥费等交通费用。

      公务用车购置费2016年预算 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

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