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广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心2016年部门预算
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来源:广西科协 发布日期: 2016-02-23 

      第一部分:广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心概况

      一、单位基本情况

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会(本级)统一管理。

      (3)基本职能

      为科协机关提供后勤保障服务。

      二、人员构成情况

      广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心编制5名,其中事业编制数1名,后勤服务聘用人员控制数4名。现实有在职人员7人(老人老办法),其中副处级1人,工勤人员6人。现有退休人员2人。

      第二部分: 广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

        表1 财政拨款收支总表

           表2 一般公共预算拨款支出预算表

           表3 一般公共预算拨款基本支出预算表

           表4 一般公共预算”三公“经费支出预算表

           表5 政府性基金预算拨款支出预算表

           表6 部门收支预算总表

           表7 部门收入预算总表

           表8 部门支出预算总表

         (表格详见附件:后勤中心2016年部门预算报表.xls

      第三部分: 广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2016年收支总体情况

      (一)收入预算说明。

      2016年收入总预算77.37万元,同比增加20.93万元,增长37.08%。

      公共财政预算拨款77.37万元,同比增加20.93万元,增长37.08%。其中:经费拨款77.37万元,同比增加20.93万元,增长37.08%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比减少 万元,下降 %。其中:事业收入安排的资金 万元,同比增加 万元,增长 %。

      上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:公共财政预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      (二)支出预算说明。

      2016年支出总预算77.37万元,基本支出77.37万元,占支出总预算的100.00%,同比增加20.93万元,增长37.08%;项目支出 万元,占支出总预算的 %,同比增加 万元,增长 %。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

      科学技术类科目67.68万元,占支出总预算87.48%,同比增加18.04万元,增长36.34%;社会保障和就业类科目 万元,占支出总预算 %,同比增加 万元,增长 %;医疗卫生类科目3.88万元,占支出总预算5.01%,同比增加1.16万元,增长42.65%;住房保障支出类科目5.81万元,占支出总预算7.51%,同比增加1.73万元,增长42.40%;

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算77.37万元,占支出总预算100.00%,同比增加20.93万元,增长37.08%。

      工资福利支出预算63.17万元,占基本支出预算81.65%,同比增加26.42万元,增长71.89%。

      商品和服务支出预算5.97万元,占基本支出预算7.72%,同比增加0.54万元,增长9.94%。

      对个人和家庭的补助支出预算8.23万元,占基本支出预算10.64%,同比减少6.03万元,下降42.29%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算 万元,占支出总预算 %,同比增加 万

      元,增长 %。

      工资福利支出预算 万元,占项目支出预算 %,同比增加 万元,增长 %。

      商品和服务支出预算 万元,占项目支出预算 %,同比减少 万元,下降 %。

      对个人和家庭的补助支出预算 万元,占项目支出预算 %,

      同比增加 万元,增长 %。

      其他资本性支出预算 万元,占项目支出预算 %。

      其他支出预算 万元,占项目支出预算 %。

      二、2016年部门财政拨款支出预算情况

      2016年度财政拨款支出77.37万元,其中:基本支出77.37万元,项目支出0万元。

      科学技术类科目67.68万元,占财政拨款支出87.48%,同比增加18.04万元,增长36.34%。其中:科学技术普及类款科目67.68万元,占财政拨款支出87.48%,同比增加18.04万元,增长36.34%;

      社会保障和就业类科目 万元,占财政拨款支出 %,同比增加 万元,增长 %。其中:行政事业单位离退休类款科目

      万元,占财政拨款支出 %,同比增加 万元,增长 %;

      医疗卫生类科目3.88万元,占财政拨款支出5.01%,同比增加1.16万元,增长42.65%。其中:医疗保障类款科目3.88万元,占财政拨款支出5.01%,同比增加1.16万元,增长42.65%;

      住房保障支出类科目5.81万元,占财政拨款支出7.51%,同比增加1.73万元,增长42.40%。其中:住房改革支出类款科目5.81万元,占财政拨款支出7.51%,同比增加1.73万元,增长42.40%。

      三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

      (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.06 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.06 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 万元。

      (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.06 万元,比2015年初预算 0.06 万元减少 0 万元,同比下降 0 %。其中:

      1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

      2.公务接待费2016年预算 0.06 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要是严格贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅“三公”经费财政拨款“只减不增”原则,主要是日常接待工作餐费。

      3.公务用车费2016年预算 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 万元,同比减少 万元,下降 %。

      公务用车购置费2016年预算 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

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