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广西壮族自治区科学技术协会(本级)2016年部门预算
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来源:广西科协 发布日期: 2016-02-23 

        第一部分:广西壮族自治区科学技术协会(本级)概况

      一、单位基本情况

      1、单位性质

      群团机关(参照公务员管理的机关)

      2、机构设置

      经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。

      3、基本职能

      科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

      (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推

      动自主创新。

      (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创

      新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

      (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

      学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技

      术教育活动,提高全民科学文化素质。

      (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护

      科学技术工作者的合法权益。

      (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

      (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规

      制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

      (7)开展继续教育和培训工作。

      (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科

      学技术成果的转化。

      (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技

      术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

      (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管

      理,对市(地)县科协进行指导。

      二、人员构成情况

      广西壮族自治区科学技术协会(本级)行政编制数33名。现实有在职人员30人,其中正厅级2人,副厅级5人,正处级11人,副处级6人,正科级3人,科员3人。现有离退休人员45人,其中离休6人,退休39人。

      第二部分: 广西壮族自治区科学技术协会(本级)

        表1 财政拨款收支总表

           表2 一般公共预算拨款支出预算表

           表3 一般公共预算拨款基本支出预算表

           表4 一般公共预算”三公“经费支出预算表

           表5 政府性基金预算拨款支出预算表

           表6 部门收支预算总表

           表7 部门收入预算总表

           表8 部门支出预算总表

        (表格详见附件:科协本级2016年部门预算报表.xls

      第三部分: 广西壮族自治区科学技术协会(本级)

      2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2016年收支总体情况

      (一)收入预算说明。

      2016年收入总预算2313.84万元,同比减少241.26万元,下降9.44%。

      公共财政预算拨款2313.84万元,同比减少241.26万元,下降9.44%。其中:经费拨款2313.84万元,同比减少241.26万元,下降9.44%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比减少 万元,下降 %。其中:事业收入安排的资金 万元,同比增加 万元,增长 %。

      上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:公共财政预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      (二)支出预算说明。

      2016年支出总预算2313.84万元,基本支出528.93万元,占支出总预算的22.86%,同比减少71.17万元,下降11.86%;项目支出1784.91万元,占支出总预算的77.14%,同比减少170.09万元,下降8.70%。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

      科学技术类科目2228.75万元,占支出总预算96.32%,同比增加16.76万元,增长0.76%;社会保障和就业类科目22.16万元,占支出总预算0.96%,同比减少278.92万元,下降92.64%;医疗卫生类科目21.83万元,占支出总预算0.94%,同比增加7.77万元,增长55.26%;住房保障支出类科目41.10万元,占支出总预算1.78%,同比增加13.13万元,增长46.94%;

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算528.93万元,占支出总预算22.86%,同比减少71.17万元,下降11.86%。

      工资福利支出预算349.33万元,占基本支出预算66.04%,同比增加159.48万元,增长84.00%。

      商品和服务支出预算63.47万元,占基本支出预算12.00%,同比减少24.55万元,下降27.89%。

      对个人和家庭的补助支出预算116.13万元,占基本支出预算21.96%,同比减少206.10万元,下降63.96%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算1784.91万元,占支出总预算77.14%,同比减少170.09万元,下降8.70%。

      工资福利支出预算9.60万元,占项目支出预算0.54%,同比增加 4.60 万元,增长 92.00 %。

      商品和服务支出预算1620.31万元,占项目支出预算90.78%,同比减少179.69万元,下降9.98%。

      对个人和家庭的补助支出预算工 万元,占项目支出预算

      %,同比增加 万元,增长 %。

      其他资本性支出预算155.00万元,占项目支出预算8.68%。

      其他支出预算 万元,占项目支出预算 %。

      二、2016年部门财政拨款支出预算情况

      2016年度财政拨款支出2313.84万元,其中:基本支出528.93万元,项目支出1784.91万元。

      科学技术类科目2228.75万元,占财政拨款支出96.32%,同比增加16.76万元,增长0.76%。其中:科学技术普及类款科目2228.75万元,占财政拨款支出96.32%,同比增加16.76万元,增长0.76%;

      社会保障和就业类科目22.16万元,占财政拨款支出0.96%,同比减少278.92万元,下降92.64%。其中:行政事业单位离退休类款科目22.16万元,占财政拨款支出0.96%,同比减少278.92万元,下降92.64%;

      医疗卫生类科目21.83万元,占财政拨款支出0.94%,同比增加7.77万元,增长55.26%。其中:医疗保障类款科目21.83万元,占财政拨款支出0.94%,同比增加7.77万元,增长55.26%;

      住房保障支出类科目41.10万元,占财政拨款支出1.78%,同比增加13.13万元,增长46.94%。其中:住房改革支出类款科目41.10万元,占财政拨款支出1.78%,同比增加13.13万元,增长46.94%。

      三、2016年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

      (一)2016年“三公”经费预算情况。2016年“三公”经费支出预算 45.18 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 14.00 万元,公务接待费支出预算 38.18 万元,公务用车运行维护费支出预算 万元,公务用车购置费支出预算 万元。

      (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 45.18 万元,比2015年初预算 114.69 万元,减少 69.51 万元,同比下降 60.61%。其中:

      1.因公出国(境)经费2016年预算 14.00 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要是2016年计划组织五个团组出访。具体如下:

      (1)出访西班牙、英国团组,主要与西班牙、英国洽谈石墨烯、智能机器人项目,并进行海外智力引进项目,出访人数1人。

      (2)出访日本、韩国团组,主要进行科普交流项目,出访人数1人

      (3)出访澳大利亚团组,主要与澳大利亚在服务企业技术创新,科研成果转化等领域开展学习交流与合作,出访人数1人。

      (4)出访香港团组,主要进行学术交流洽谈交流,出访人数1人。

      (5)出访台湾学术交流团组,主要与台湾工程师学会等科技社团交流等,出访人数1人。

      2.公务接待费2016年预算 31.18 万元,同比减少 7.00 万元,下降 18.33 %,主要是严格贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅“三公”经费财政拨款“只减不增”原则,压减部门公务接待支出。主要接待中国科协到广西检查指导工作,各省市科协学习考察交流,以及东盟博览会对口协会的接待工作。

      3.公务用车费2016年预算 万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算 62.51 万元,同比减少 62.51 万元,下降 100.00 %,主要是科协本级执行公务用车制度改革,没有公务用车费。

      公务用车购置费2016年预算 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

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