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广西壮族自治区科学技术协会2016年部门预算公开
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来源:广西科协 发布日期: 2016-02-23 

      第一部分:广西壮族自治区科学技术协会概况

      一、单位基本情况

      (一)广西壮族自治区科学技术协会(本级)基本情况

      1、单位性质

      群团机关(参照公务员管理的机关)

      2、机构设置

      经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。

      3、基本职能

      科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

      (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推

      动自主创新。

      (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创

      新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

      (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

      学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技

      术教育活动,提高全民科学文化素质。

      (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护

      科学技术工作者的合法权益。

      (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

      (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规

      制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

      (7)开展继续教育和培训工作。

      (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科

      学技术成果的转化。

      (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技

      术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

      (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管

      理,对市(地)县科协进行指导。

      (二)所属事业单位基本情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能

      为机关提供后勤保障服务。

      2、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能

      对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

      3、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      正处级单位

      (3)基本职能

      开展未成年人校外素质培养、公众科技培训;承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广;承接科普展览、科技活动、会议等相关服务。

      4、南方科技报社

      (1)单位性质

      差额拨款事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      编辑、出版、发行《南方科技报》。

      5、小博士报社

      (1)单位性质

      差额拨款事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      编辑、出版、发行《小博士报》。

      6、家庭医药杂志社

      (1)单位性质

      差额拨款事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      编辑、出版、发行《家庭医药》杂志。

      7、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      (1)单位性质

      自收自支事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      依靠科技,推动科协技术进步发展。科技服务与科技培训,提供科技经济信息,科技考察与科技旅游等。

      二、人员构成情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会(本级)

      行政编制数33名。现实有在职人员30人,其中厅局级7人,县处级17人,科级以下6人。离退休人员45人。

      2、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      事业编制数1名。另核定机关后勤服务聘用人员控制数4名。现实有在职人员7人(老办法),其中副处级1人,工勤人员6人。退休人员2人。

      3、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      事业编制数12名。现实有在职人员9人,其中县处级2人,专业技术人员7人。退休人员5人。

      4、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      事业编制数120名,其中事业编制数78名,机关后勤服务中心控制数42名。现实有在职人员107 人,其中事业编制数76名,机关后勤服务中心控制数31名。其中,县处级6人,科级11人,专业技术人员59人,一般人员31人。离退休人员35人。

      5、南方科技报社

      事业编制数20名。现实有在职人员10人,其中县处级4人,专业技术人员6人。离退休人员21人。

      6、小博士报社

      事业编制数15名。现实有在职人员8人,其中县处级2人,专业技术人员5人,一般人员1人。退休人员8人。

      7、家庭医药杂志社

      事业编制数7名。现实有在职人员3人,其中县处级1人,专业技术人员2人。退休人员2人。

      8、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      事业编制数16名。现实有在职人员7人。其中县处级1人,专业技术人员6人。退休人员8人。

      第二部分:   广西壮族自治区科学技术协会2016年部门预算报表

        表1 财政拨款收支总表

           表2 一般公共预算拨款支出预算表

           表3 一般公共预算拨款基本支出预算表

           表4 一般公共预算”三公“经费支出预算表

           表5 政府性基金预算拨款支出预算表

           表6 部门收支预算总表

           表7 部门收入预算总表

           表8 部门支出预算总表

        (表格详见附件:自治区科协2016年部门预算报表.xls

      第三部分:    广西壮族自治区科学技术协会

      2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2016年收支总体情况

      (一)收入预算说明。

      2016年收入总预算8707.38万元,同比增加1045.05万元,增长13.63%。

      一般公共预算拨款6792.04万元,同比增加1154.21万元,增长20.00%。其中:经费拨款6792.04万元,同比增加1154.21万元,增长20.00%(自治区本级5316.04万元,同比减少321.79万元,下降6%;中央补助1476万元,同比增加1476万元,增长100%);纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金1915.34万元,同比减少109.16万元,下降5.00%。其中:事业收入安排的资金1780.34万元,同比减少164.16万元,下降8.44%;其他收入安排的资金135.00万元,同比增加55.00万元,增长68.00%。

      上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:一般公共预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      (二)支出预算说明。

      2016年支出总预算8707.38万元,基本支出1386.87万元,占支出总预算的15.93%,同比增加161.50万元,增长13.17%;项目支出7320.51万元,占支出总预算的84.07%,同比增加883.55万元,增长13.72%。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

      科学技术类科目8546.82万元,占支出总预算98.16%,同比增加1263.94万元,增长17.35%;社会保障和就业类科目22.16万元,占支出总预算0.25%,同比减少278.92万元,下降92.64%;医疗卫生类科目52.01万元,占支出总预算0.60%,同比增加25.28万元,增长94.57%;住房保障支出类科目86.39万元,占支出总预算0.99%,同比增加34.75万元,增长67.29%;

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算1386.87万元,占支出总预算15.93%,同比增加161.50万元,增长13.17%。

      工资福利支出预算948.37万元,占基本支出预算68.38%,同比增加479.03万元,增长102.06%。

      商品和服务支出预算235.58万元,占基本支出预算16.99%,同比减少14.40万元,下降5.76%。

      对个人和家庭的补助支出预算202.92万元,占基本支出预算14.63%,同比减少303.13万元,下降59.90%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算7320.51万元,占支出总预算84.07%,同比增加883.55万元,增长13.72%。

      工资福利支出预算1355.35万元,占项目支出预算18.51%,同比增加351.37万元,增长35.00%。

      商品和服务支出预算5630.96万元,占项目支出预算76.92%,同比增加839.85万元,增长17.53%。

      对个人和家庭的补助支出预算159.20万元,占项目支出预算2.18%,同比减少310.67万元,下降66.12%。

      其他资本性支出预算175万元,占项目支出预算2.39%。

      其他支出预算    万元,占项目支出预算   %。

      二、2016年部门一般公共预算拨款支出预算情况

      2016年度一般公共预算拨款支出6792.04万元,其中:基本支出1286.89万元,项目支出5505.15万元。

      科学技术类科目6645.61万元,占一般公共预算拨款支出97.84%,同比增加1382.89万元,增长26.28%。其中:科学技术普及类款科目6645.61万元,占一般公共预算拨款支出总预算97.84%,同比增加1382.89万元,增长26.28%;

      社会保障和就业类科目22.16万元,占一般公共预算拨款支出0.33%,同比减少278.92万元,下降92.64%。其中:行政事业单位离退休类款科目22.16万元,占一般公共预算拨款支出0.33%,同比减少278.92万元,下降92.64%;

      医疗卫生类科目44.16万元,占一般公共预算拨款支出0.65%,同比增加18.42万元,增长71.56%。其中:医疗保障类款科目44.16万元,占一般公共预算拨款支出0.65%,同比增加18.42万元,增长71.56%

      住房保障支出类科目80.11万元,占一般公共预算拨款支出1.18%,同比增加31.82万元,增长65.89%。其中:住房改革支出类款科目80.11万元,占一般公共预算拨款支出1.18%,同比增加31.82万元,增长65.89%

      三、2016年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

      (一)2016年“三公”经费预算情况。2016年“三公”经费支出预算 136.15 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 34.00 万元,公务接待费支出预算 62.69 万元,公务用车运行维护费支出预算 39.46万元,公务用车购置费支出预算  万元。

      (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 85.15  万元,比2015年初预算 155.66 万元减少 70.45 万元,同比下降  45.30 %。其中:

      1.因公出国(境)经费2016年预算 14.00 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)   %,主要是2016年计划组织五个团组出访。具体如下:

      (1)出访西班牙、英国团组,主要与西班牙、英国洽谈石墨烯、智能机器人项目,并进行海外智力引进项目,出访人数1人。

      (2)出访日本、韩国团组,主要进行科普交流项目,出访人数1人

      (3)出访澳大利亚团组,主要与澳大利亚在服务企业技术创新,科研成果转化等领域开展学习交流与合作,出访人数1人。

      (4)出访香港团组,主要进行学术交流洽谈交流,出访人数1人。

      (5)出访台湾学术交流团组,主要与台湾工程师学会等科技社团交流等,出访人数1人。

      2.公务接待费2016年预算  37.69 万元,同比减少 8.00 万元,下降 17.51 %,主要是严格贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅“三公”经费财政拨款“只减不增”原则,压减部门公务接待支出。主要接待中国科协到广西检查指导工作,各省市科协学习考察交流,以及东盟博览会对口协会的接待工作。

      3.公务用车费2016年预算 33.46  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 33.46  万元,同比减少 62.51 万元,下降 65.13 %,主要是科协本级执行公务用车制度改革,减少本级公务用车运行维护费。2016年部门公务用车费预算主要用于事业单位9辆公务用车运行维护费用,包括公务车汽油、车修、养路及保险、路桥费等交通费用。

      公务用车购置费2016年预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %。

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