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广西少数民族科普工作队2014年部门决算
654651
来源:广西科协 发布日期: 2015-08-28 

     

    目    录
     
    第一部分:广西少数民族科普工作队概况……………第1页
    一、主要职能……………………………………………第1页
    二、部门决算单位构成…………………………………第1页
    第二部分:广西少数民族科普工作队2014年部门决算报表……………………………………………………………第2-9页
    表一:收入支出决算总表………………………………第2页
    表二:收入决算表………………………………………第3页
    表三:支出决算表………………………………………第4页
    表四:财政拨款收入支出决算总表……………………第5页
    表五:一般公共预算支出决算表………………………第6页
    表六:一般公共预算支出决算明细表…………………第7页
    表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表…第8页
    表八:政府性基金收入支出决算表……………………第9页
    第三部分:广西少数民族科普工作队2014年度部门决算情况说明………………………………………………………第10-13页
    一、2014 年度收入支出决算总体情况……………第10-11页
    二、2014 年度一般公共预算支出决算情况………第11-12页
    三、2014 年度政府性基金支出决算情况………………第12页
    四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明…第12-13页
    五、其他重要事项情况说明……………………………第13页
    第一部分:广西少数民族科普工作队概况
     
    一、主要职能
    广西少数民族科普工作队是自治区科协直属公益性事业单位,是科普的专业队伍。其宗旨和业务范围是:在全区,特别是少数民族地区开展科学知识和科学技术的普及、宣传、推广,科学思想、科学方法、科学精神的传播,实用技术的培训,人才的培养,科技咨询与服务等。目前重点工作是科普大篷车、西部科普工程项目、声像、科普媒体宣传、科技普及推广、科技培训、科技咨询与服务等。
     
    二、部门决算单位构成
    单位编码
    部门决算单位构成
    单位性质
    217003
    广西少数民族科普工作队
    全额拨款事业单位
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分:广西少数民族科普工作队
    2014年部门决算报表
     
     
    表一:收入支出决算总表
    单位:万元
    收    入
    支    出
    项目
    决算数
    项目
    决算数
    一、财政拨款
    139.31
    一、一般公共服务支出
     
    二、上级补助收入
     
    ……
     
    三、事业收入
     
    六、科学技术支出
    135.74
    四、经营收入
     
    八、社会保障和就业支出
     
    五、附属单位上缴收入
     
    九、医疗卫生与计划生育支出
    1.43
    六、其他收入
     
    ……
     
     
     
    十九、住房保障支出
    2.14
     
     
     
     
     
     
     
     
    本年收入合计
    139.31
    本年支出合计
    139.31
     用事业基金弥补收支差额
     
    结余分配
     
     年初结转和结余
     
    年末结转与结余
     
     
     
     
     
    收入总计
    139.31
    支出总计
    139.31


    表二:收入决算表
    单位:万元                     
    项 目
    本年收入合计
    财政拨款收入
    上级补助收入
    事业收入
    经营
    收入
    附属单位上缴收入
    其他收入
    科目
    编码
    科目名称
    栏次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    合计
    139.31
    139.31
     
     
     
     
     
    206
    科学技术支出
    135.74
    135.74
     
     
     
     
     
    20607
    科学技术普及
    135.74
    135.74
     
     
     
     
     
    2060701
    机构运行
    44.50
    44.50
     
     
     
     
     
    2060702
    科普活动
    91.24
    91.24
     
     
     
     
     
    208
    社会保障和就业支出
     
     
     
     
     
     
     
    20805
    行政事业单位离退休
     
     
     
     
     
     
     
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
     
     
     
     
     
     
     
    210
    医疗卫生与计划生育支出
    1.43
    1.43
     
     
     
     
     
    21005
    医疗保障
    1.43
    1.43
     
     
     
     
     
    2100501
    行政单位医疗
     
     
     
     
     
     
     
    2100502
    事业单位医疗
    1.43
    1.43
     
     
     
     
     
    221
    住房保障支出
    2.14
    2.14
     
     
     
     
     
    22102
    住房改革支出
    2.14
    2.14
     
     
     
     
     
    2210201
    住房公积金
    2.14
    2.14
     
     
     
     
     
     
    表三:支出决算表
    单位:万元
    项 目
    本年支出合计
    基本支出
    项目支出
    上缴上级支出
    经营支出
    对附属单位补助支出
    科目
    编码
    科目名称
    栏次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    合计
    139.31
    48.07
    91.24
     
     
     
    206
    科学技术支出
    135.74
    44.50
    91.24
     
     
     
    20607
    科学技术普及
    135.74
    44.50
    91.24
     
     
     
    2060701
    机构运行
    44.50
    44.50
     
     
     
     
    2060702
    科普活动
    91.24
     
    91.24
     
     
     
    208
    社会保障和就业支出
     
     
     
     
     
     
    20805
    行政事业单位离退休
     
     
     
     
     
     
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
     
     
     
     
     
     
    210
    医疗卫生与计划生育支出
    1.43
    1.43
     
     
     
     
    21005
    医疗保障
    1.43
    1.43
     
     
     
     
    2100501
    行政单位医疗
     
     
     
     
     
     
    2100502
    事业单位医疗
    1.43
    1.43
     
     
     
     
    221
    住房保障支出
    2.14
    2.14
     
     
     
     
    22102
    住房改革支出
    2.14
    2.14
     
     
     
     
    2210201
    住房公积金
    2.14
    2.14
     
     
     
     
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    单位:万元
    收 入
    支 出
    项 目
    行次
    金额
    项 目
    行次
    合计
    一般公共预算财政拨款
    政府性基金预算财政拨款
    栏 次
     
    1
    栏 次
     
    2
    3
    4
    一、一般公共预算财政拨款
    1
    139.31
    一、一般公共服务支出
    18
     
     
     
    二、政府性基金预算财政拨款
    2
     
    ……
    19
     
     
     
     
    3
     
    六、科学技术支出
    20
    135.74
    135.74
     
     
    4
     
    八、社会保障和就业支出
    21
     
     
     
     
    5
     
    九、医疗卫生与计划生育支出
    22
    1.43
    1.43
     
     
    6
     
    ……
    23
     
     
     
     
    7
     
    十九、住房保障支出
    24
    2.14
    2.14
     
     
    8
     
     
    25
     
     
     
     
    9
     
     
    26
     
     
     
     
    10
     
     
    27
     
     
     
     
    11
     
     
    28
     
     
     
    本年收入合计
    12
    139.31
    本年支出合计
    29
    139.31
    139.31
     
    年初财政拨款结转和结余
    13
     
    年末结转和结余
    30
     
     
     
    一般公共预算财政拨款
    14
     
     
    31
     
     
     
    政府性基金预算财政拨款
    15
     
     
    32
     
     
     
     
    16
     
     
    33
     
     
     
    合计
    17
    139.31
    合计
    34
    139.31
    139.31
     
     
    表五:一般公共预算支出决算表
    单位:万元
    项 目
    合计
    基本支出
    项目支出
    科目编码
    科目名称
    栏次
    1
    2
    3
    合计
    139.31
    48.07
    91.24
    206
    科学技术支出
    135.74
    44.50
     
    20607
    科学技术普及
    135.74
    44.50
     
    2060701
    机构运行
                         44.50
    44.50
     
    2060702
    科普活动
    91.24
     
    91.24
    208
    社会保障和就业支出
     
     
     
    20805
    行政事业单位离退休
     
     
     
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
     
     
     
    210
    医疗卫生与计划生育支出
    1.43
    1.43
     
    21005
    医疗保障
    1.43
    1.43
     
    2100501
    行政单位医疗
     
     
     
    2100502
    事业单位医疗
    1.43
    1.43
     
    221
    住房保障支出
    2.14
    2.14
     
    22102
    住房改革支出
    2.14
    2.14
     
    2210201
    住房公积金
    2.14
    2.14
     


    表六:一般公共预算基本支出决算表
     
    单位:万元
    经济分类科目名称
    本年支出合计
    人员经费
    公用经费
    栏次
    1
    2
    3
    合计
    48.07
    31.79
    16.28
    工资福利支出
    21.93
    21.93
     
      基本工资
    17.98
    17.98
     
      津贴补贴
    2.52
    2.52
     
      奖金
     
     
     
      社会保障缴费
    1.43
    1.43
     
      ……
     
     
     
      绩效工资
     
     
     
      其他工资福利支出
     
     
     
    商品和服务支出
    16.28
     
    16.28
      办公费
    1.66
     
    1.66
      印刷费
    0.37
     
    0.37
      水费
    0.36
     
    0.36
      电费
    0.91
     
    0.91
      邮电费
    0.11
     
    0.11
      物业管理费
    0.49
     
    0.49
      差旅费
    3.62
     
    3.62
      维修(护)费
    0.4
     
    0.4
      会议费
    0.46
     
    0.46
      培训费
    0.14
     
    0.14
      公务接待费
    0.13
     
    0.13
      劳务费
    0.28
     
    0.28
      工会经费
    0.36
     
    0.36
    福利费
    0.40
     
    0.40
      公务用车运行维护费
    5.69
     
    5.69
      ……
     
     
     
      其他商品和服务支出
    0.91
     
    0.91
    对个人和家庭的补助
    9.86
    9.86
     
      离休费
     
     
     
      退休费
    7.72
    7.72
     
      抚恤金
     
     
     
      生活补助
     
     
     
      住房公积金
    2.14
    2.14
     
      ……
     
     
     
      其他对个人和家庭的补助支出
     
     
     


     
    表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表
     
    单位:万元
    2014年度预算数
    2014年度决算数
    合计
    因公出国
    公务用车购置及运行费
    公务接
    合计
    因公出国
    公务用车购置及运行费
    公务接
    (境)费
    小计
    公务用车 购置费
    公务用车 运行费
    待费
    (境)费
    小计
    公务用车 购置费
    公务用车 运行费
    待费
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    11.45
     
    9.01
     
    9.01
    2.44
    7.18
     
    5.71
     
    5.71
    1.47


     
     
    表八:政府性基金收入支出决算表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    单位:万元
    科目编码
    科目名称
    上年结转和结余
    本年收入
    本年支出
    年末结转和结余
    合计
    基本支出结转和结余
    项目支出结转和结余
    合计
    基本支出
    项目支出
    合计
    基本支出结转和结余
    项目支出结转和结余
     合  计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     类
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     款
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     项
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


    第三部分:广西少数民族科普工作队
    2014年度部门决算情况说明
     
    一、2014年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计139.31万元。
    1.财政拨款收入139.31万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入    万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.经营收入     万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入     万元,为事业单位在财政拨款收入
    事业收入经营收入之外取得的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余    万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
       (二)支出总计139.31万元。包括:
    1.科学技术支出135.74万元:主要用于广西少数民族科普工作队开展主要工作职能经费。
    2.社会保障和就业支出    万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出1.43万元:主要用于广西少数民族科普工作队按国家规定发放的事业单位人员医疗费用方面的支出。
    4.住房保障支出2.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
    5.结余分配    万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、转入事业基金等。
    6.年末结转和结余    万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
    二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
    广西少数民族科普工作队2014 年度一般公共预算支出139.31万元,其中:基本支出48.07万元,项目支出91.24万元。
    1.科学技术支出135.74万元:主要用于广西少数民族科普工作队开展主要工作职能经费。
    2.社会保障和就业支出    万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出1.43万元:主要用于广西少数民族科普工作队按国家规定发放的事业单位人员医疗费用方面的支出。
    4.住房保障支出2.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
    5.年末财政拨款结转和结余    万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。
    三、2014年度政府性基金支出决算情况 
    我单位无政府性基金支出。
    四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2014年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.71万元;公务接待费支出决算1.47万元。具体情况如下:
    因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(团组共计   个,累计   人次。
    公务用车购置及运行费支出5.71万元。其中:
    公务用车购置支出  0  万元。
    公务用车运行支出5.71万元。主要用于市内因公出行以及科普大篷车开展科普月月行活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,广西少数民族科普工作队开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.71万元,平均每辆1.91万元。
    公务接待费支出1.47万元。其中:
    2014年,主要是使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待等。
    五、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    广西少数民族科普工作队为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2014年广西少数民族科普工作队部门政府采购支出总额20.93万元,其中:政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.53万元。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2014年12月31日,广西少数民族科普工作队部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 0 辆。