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广西壮族自治区科学技术协会2014年部门决算
654651
来源:广西科协 发布日期: 2015-08-28 

     

    目    录
     
    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会概况……第1-2页
    一、主要职能……………………………………………第1页
    二、部门决算单位构成…………………………………第2页
    第二部分:广西壮族自治区科学技术协会2014年部门决算报表………………………………………………………第3-10页
    表一:收入支出决算总表………………………………第3页
    表二:收入决算表………………………………………第4页
    表三:支出决算表………………………………………第5页
    表四:财政拨款收入支出决算总表……………………第6页
    表五:一般公共预算支出决算表………………………第7页
    表六:一般公共预算支出决算明细表…………………第8页
    表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表第9页
    表八:政府性基金收入支出决算表……………………第10页
    第三部分:广西壮族自治区科学技术协会2014年度部门决算情况说明…………………………………………………第11-15页
    一、2014 年度收入支出决算总体情况……………第11-12页
    二、2014 年度一般公共预算支出决算情况………第12-13页
    三、2014 年度政府性基金支出决算情况………………第13页
    四、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明第13-14页
    五、其他重要事项情况说明…………………………第14-15页
    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会概况
     
    一、主要职能
    科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:
    (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推
    动自主创新。
    (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创
    新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
    (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科
    学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技
    术教育活动,提高全民科学文化素质。
    (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护
    科学技术工作者的合法权益。
    (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
    (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规
    制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
    (7)开展继续教育和培训工作。
    (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科
    学技术成果的转化。
    (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技
    术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
    (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管
    理,对市(地)县科协进行指导。
     
    二、部门决算单位构成
    单位编码
    部门决算单位构成
    单位性质
    217001
    广西壮族自治区科学技术协会本级
    群团机关
    (参照公务员管理的机关)
    217002
    广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心
    全额拨款事业单位
    217003
    广西少数民族科普工作队
    全额拨款事业单位
    217004
    广西壮族自治区科学技术馆
    全额拨款事业单位
    217005
    南方科技报社
    差额拨款事业单位
    217006
    小博士报社
    差额拨款事业单位
    217007
    家庭医药杂志社
    差额拨款事业单位
    217008
    广西壮族自治区科学技术咨询中心
    自收自支事业单位
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分:广西壮族自治区科学技术协会
       2014年部门决算报表
     
     
    表一:收入支出决算总表
    单位:万元
    收    入
    支    出
    项目
    决算数
    项目
    决算数
    一、财政拨款
    6174.57
    一、一般公共服务支出
     
    二、上级补助收入
    445.98
    ……
     
    三、事业收入
    2182.20
    六、科学技术支出
    7957.03
    四、经营收入
     
    八、社会保障和就业支出
    320.05
    五、附属单位上缴收入
     
    九、医疗卫生与计划生育支出
    27.50
    六、其他收入
    241.02
    ……
     
     
     
    十九、住房保障支出
    50.65
     
     
     
     
     
     
     
     
    本年收入合计
    9043.77
    本年支出合计
    8355.23
     用事业基金弥补收支差额
     
    结余分配
    621.66
     年初结转和结余
    907.33
    年末结转与结余
    974.21
     
     
     
     
    收入总计
    9951.10
    支出总计
    9951.10


    表二:收入决算表
    单位:万元                     
    项 目
    本年收入合计
    财政拨款收入
    上级补助收入
    事业收入
    经营
    收入
    附属单位上缴收入
    其他收入
    科目
    编码
    科目名称
    栏次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    合计
    9043.77 
    6174.57 
    445.98 
    2182.20 
     
     
    241.02 
    206
    科学技术支出
    8645.57
    5778.44
    445.98
     2180.12
     
     
    241.02
    20605
    科技条件与服务
    440.00
    440.00
     
     
     
     
     
    2060503
    科技条件专项
    440.00
    440.00
     
     
     
     
     
    20607
    科学技术普及
    8205.57
    5338.44
    445.98
    2180.12
     
     
    241.02
    2060701
    机构运行
    320.81
    320.81
     
     
     
     
     
    2060702
    科普活动
    2177.76
    2177.76
     
     
     
     
     
    2060705
    科技馆站
    3551.03
    2396.22
    362.49
    603.92
     
     
    188.41
    2060799
    其他科学技术普及支出
    2155.96
    443.65
    83.49
    1576.21
     
     
    52.61
    208
    社会保障和就业支出
    320.05
    320.05
     
     
     
     
     
    20805
    行政事业单位离退休
    316.88
    316.88
     
     
     
     
     
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
    316.88
    316.88
     
     
     
     
     
    20808
    抚恤
    3.18
    3.18
     
     
     
     
     
    2080801
    死亡抚恤
    3.18
    3.18
     
     
     
     
     
    210
    医疗卫生与计划生育支出
    27.50
    27.50
     
     
     
     
     
    21005
    医疗保障
    27.50
    27.50
     
     
     
     
     
    2100501
    行政单位医疗
    15.24
    15.24
     
     
     
     
     
    2100502
    事业单位医疗
    12.26
    12.26
     
     
     
     
     
    221
    住房保障支出
    50.65
    48.57
     
    2.08
     
     
     
    22102
    住房改革支出
    50.65
    48.57
     
    2.08
     
     
     
    2210201
    住房公积金
    50.65
    48.57
     
    2.08
     
     
     
     
    表三:支出决算表
    单位:万元
    项 目
    本年支出合计
    基本支出
    项目支出
    上缴上级支出
    经营支出
    对附属单位补助支出
    科目
    编码
    科目名称
    栏次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    合计
    8355.23
    2411.13 
    5944.11 
     
     
     
    206
    科学技术支出
    7957.03
    2012.92 
    5944.11 
     
     
     
    20605
    科技条件与服务
    440.00
     
    440.00 
     
     
     
    2060503
    科技条件专项
    440.00
     
    440.00 
     
     
     
    20607
    科学技术普及
    7517.03
    2012.92 
    5504.11 
     
     
     
    2060701
    机构运行
    320.81
    320.81 
     
     
     
     
    2060702
    科普活动
    2177.76
    81.52 
    2096.24 
     
     
     
    2060705
    科技馆站
    3405.10
    373.62 
    3031.48 
     
     
     
    2060799
    其他科学技术普及支出
    1613.36
    1236.98 
    376.38 
     
     
     
    208
    社会保障和就业支出
    320.05
    320.05 
     
     
     
     
    20805
    行政事业单位离退休
    316.88
    316.88 
     
     
     
     
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
    316.88
    316.88 
     
     
     
     
    20808
    抚恤
    3.18
    3.18 
     
     
     
     
    2080801
    死亡抚恤
    3.18
    3.18 
     
     
     
     
    210
    医疗卫生与计划生育支出
    27.50
    27.50 
     
     
     
     
    21005
    医疗保障
    27.50
    27.50 
     
     
     
     
    2100501
    行政单位医疗
    15.24
    15.24 
     
     
     
     
    2100502
    事业单位医疗
    12.26
    12.26 
     
     
     
     
    221
    住房保障支出
    50.65
    50.65 
     
     
     
     
    22102
    住房改革支出
    50.65
    50.65
     
     
     
     
    2210201
    住房公积金
    50.65
    50.65 
     
     
     
     
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    单位:万元
    收 入
    支 出
    项 目
    行次
    金额
    项 目
    行次
    合计
    一般公共预算财政拨款
    政府性基金预算财政拨款
    栏 次
     
    1
    栏 次
     
    2
    3
    4
    一、一般公共预算财政拨款
    1
    6174.57 
    一、一般公共服务支出
    18
     
     
     
    二、政府性基金预算财政拨款
    2
     
    ……
    19
     
     
     
     
    3
     
    六、科学技术支出
    20
    5778.44 
    5778.44 
     
     
    4
     
    八、社会保障和就业支出
    21
    320.05 
    320.05 
     
     
    5
     
    九、医疗卫生与计划生育支出
    22
    27.50 
    27.50 
     
     
    6
     
    ……
    23
     
     
     
     
    7
     
    十九、住房保障支出
    24
    48.57
    48.57
     
     
    8
     
     
    25
     
     
     
     
    9
     
     
    26
     
     
     
     
    10
     
     
    27
     
     
     
     
    11
     
     
    28
     
     
     
    本年收入合计
    12
    6174.57
    本年支出合计
    29
    6174.57
    6174.57
     
    年初财政拨款结转和结余
    13
    3103.74
    年末结转和结余
    30
    310.37
    310.37
     
    一般公共预算财政拨款
    14
    3103.74
     
    31
     
     
     
    政府性基金预算财政拨款
    15
     
     
    32
     
     
     
     
    16
     
     
    33
     
     
     
    合计
    17
     6484.94
    合计
    34
    6484.94
    6484.94
     
     
    表五:一般公共预算支出决算表
    单位:万元
    项 目
    合计
    基本支出
    项目支出
    科目编码
    科目名称
    栏次
    1
    2
    3
    合计
    6174.57
    1239.34
     4935.22
    206
    科学技术支出
    5778.44
    843.22
    4935.22
    20605
    科技条件与服务
    440.00
     
    440.00
    2060503
    科技条件专项
    440.00
     
    440.00
    20607
    科学技术普及
    5338.44
    843.22
    4495.22
    2060701
    机构运行
    320.811
    320.81
     
    2060702
    科普活动
    2177.76
    81.52
    2096.24
    2060705
    科技馆站
    2396.22
    373.62
    2022.60
    2060799
    其他科学技术普及支出
    443.65
    67.27
    376.38
    208
    社会保障和就业支出
     320.05
    320.05
     
    20805
    行政事业单位离退休
    316.88
    316.88
     
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
    316.88
    316.88
     
    20808
    抚恤
    3.18
    3.18
     
    2080801
    死亡抚恤
    3.18
    3.18
     
    210
    医疗卫生与计划生育支出
    27.50
    27.50
     
    21005
    医疗保障
     27.50
    27.50
     
    2100501
    行政单位医疗
    15.24
    15.24
     
    2100502
    事业单位医疗
    12.26
    12.26
     
    221
    住房保障支出
    48.57
    48.57
     
    22102
    住房改革支出
    48.57
    48.57
     
    2210201
    住房公积金
    48.57
    48.57
     


    表六:一般公共预算基本支出决算表
     
    单位:万元
    经济分类科目名称
    本年支出合计
    人员经费
    公用经费
    栏次
    1
    2
    3
    合计
     1239.34
    1023.55 
    215.79 
    工资福利支出
    529.04
    529.04
     
      基本工资
     221.45
     221.45
     
      津贴补贴
     170.01
     170.01
     
      奖金
     15.41
     15.41
     
      社会保障缴费
    29.54
    29.54
     
      ……
     
     
     
      绩效工资
     4.45
     4.45
     
      其他工资福利支出
     88.19
     88.19
     
    商品和服务支出
    215.79
     
    215.79
      办公费
     25.49
     
     25.49
      印刷费
     6.50
     
     6.50
      水费
     4.47
     
     4.47
      电费
      14.70
     
      14.70
      邮电费
      13.17
     
      13.17
      物业管理费
      7.64
     
      7.64
      差旅费
      51.63
     
      51.63
      维修(护)费
      5.60
     
      5.60
      会议费
      7.57
     
      7.57
      培训费
      2.03
     
      2.03
      公务接待费
      3.69
     
      3.69
      劳务费
      4.28
     
      4.28
      工会经费
    7.27
     
    7.27
    福利费
      6.03
     
      6.03
      公务用车运行维护费
      49.51
     
      49.51
      ……
     
     
     
      其他商品和服务支出
     6.23
     
     6.23
    对个人和家庭的补助
    494.51
    494.51
     
      离休费
     72.14
     72.14
     
      退休费
     350.20
     350.20
     
      抚恤金
     3.18
     3.18
     
      生活补助
      5.47
      5.47
     
      住房公积金
      51.32
      51.32
     
      ……
     
     
     
      其他对个人和家庭的补助支出
     12.21
     12.21
     


     
    表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表
     
    单位:万元
    2014年度预算数
    2014年度决算数
    合计
    因公出国
    公务用车购置及运行费
    公务接
    合计
    因公出国
    公务用车购置及运行费
    公务接
    (境)费
    小计
    公务用车 购置费
    公务用车 运行费
    待费
    (境)费
    小计
    公务用车 购置费
    公务用车 运行费
    待费
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    158.00
    14.00
    96.00
     
    96.00
    48.00
    130.04
     
    91.39
     
    91.39
    38.65


     
     
    表八:政府性基金收入支出决算表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    单位:万元
    科目编码
    科目名称
    上年结转和结余
    本年收入
    本年支出
    年末结转和结余
    合计
    基本支出结转和结余
    项目支出结转和结余
    合计
    基本支出
    项目支出
    合计
    基本支出结转和结余
    项目支出结转和结余
     合  计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     类
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     款
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     项
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


    第三部分:广西壮族自治区科学技术协会
    2014年度部门决算情况说明
     
    一、2014年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计9043.77万元。
    1.财政拨款收入6174.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入2182.20万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:广西科技馆、南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社、广西科技咨询中心开展业务活动所取得的收入。
    3.经营收入     万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入241.02万元,为事业单位在财政拨款收入
    事业收入经营收入之外取得的收入。如:报纸广告等收入。
    5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余907.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
       (二)支出总计8355.23万元。包括:
    1.科学技术支出7957.03万元:主要用于广西科协本级以及所属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆、南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社、广西科技咨询中心开展主要工作职能经费。
    2.社会保障和就业支出320.05万元:主要用于广西科协本级及事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出27.50万元:主要用于广西科协本级及事业单位按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。
    4.住房保障支出50.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
    5.结余分配621.66万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、转入事业基金等。
    6.年末结转和结余974.21万元,为本年度或以前年度
    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
    二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
    广西壮族自治区科学技术协会2014 年度一般公共预算支出6174.57万元,其中:基本支出1239.35万元,项目支出    4935.22万元。
    1.科学技术支出5778.44万元:主要用于广西科协本级以及所属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆、南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社、广西科技咨询中心开展主要工作职能经费。
    2.社会保障和就业支出320.05万元:主要用于广西科协本级及事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出27.50万元:主要用于广西科协本级及事业单位按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。
    4.住房保障支出48.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
    5.年末财政拨款结转和结余310.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。
    三、2014年度政府性基金支出决算情况 
    我单位无政府性基金支出。
    四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
    我会2014年一般公共预算安排的“三公”经费合计158万元,实际支出决算130.04万元,减少27.96万元。其中:因公出国()费支出决算0万元,比上年减少15万元;公务用车购置及运行费支出决算91.39万元,比上年减少5.85万元;公务接待费支出决算38.65万元,比上年减少13.87万元,全年接待人数共计3013人,45批次。减少主要原因是我会坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体如下:
       因公出国()费支出 0 万元,比上年减少15万元,主要原因是2014年无组团出国安排。
    公务用车购置及运行费支出91.39万元。其中:
    公务用车购置支出 0 万元。
    我会2014年部门预算公务用车购置及运行费96万元,实际支出91.39万元,比年初预算数减少4.61万元,比上年决算数减少5.85万元。主要原因是坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则,严格控制公务用车运行费支出。公务用车主要用于机要文件交换、区因公出行以及开展科普活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,广西科协本级、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出91.39万元,平均每辆6.09万元。
      公务接待费支出38.66万元。其中:
    我会2014年部门预算公务接待费48万元,实际支出38.66万元,比年初预算数减少9.35万元,比上年决算数减少13.87万元。主要原因是我会2014年部门预算公务接待费相应调减,在工作实际中,坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则,严格控制公务接待费支出。全年公务接待费支出38.66万元,主要用于业务工作几项重大活动公务接待以及日常公务接待共计3013人,45批次。分别是:
    全年开展实施全民科学素质纲要计划活动(含十月科普大行动、科技活动周、科技大集、科技农产品展销活动、科普月月行、社区科普益民活动、科普富民兴边活动、创新方法进百企活动、学术交流活动)公务接待人数约2508人,21批次;
    中国-东盟合作论坛公务接待外宾、国内嘉宾及代表约300人,1批次;
    开展创建全国、广西科普示范县检查,科普惠农兴村计划检查工作公务用餐约160人,15批次;
    实施中国科协广西区政府合作协议工作、院士专家企业工作站建设、中国科协海智计划广西基地建设、科学道德和学风建设教育活动,公务接待院士、专家以及中国科协及各省市科协45人,8批次。
     
    五、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    2014年本部门机关运行经费支出726.37万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加72.02万元,增长11.01%。主要原因是:
    工资福利支出294.22万元,比2013年增加42.55万元,增长16.91%,主要是机关在职人员工资福利经费的增长;
    商品和服务支出81.52万元,比2013年增加5.08万元,增长6.65%,主要是机关日常公用经费略有增长;
    对个人和家庭的补助350.63万元,比2013年增加24.39万元,增长7.48%,主要是机关离退休人员离退休经费的增长。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2014年本部门政府采购支出总额1848.33万元,其中:政府采购货物支出242.86万元、政府采购工程支出43.96万元、政府采购服务支出1561.51万元。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2014年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。