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广西少数民族科普工作队2015年部门预算
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来源:广西科协 发布日期: 2015-03-03 

     第一部分:广西少数民族科普工作队概况

      一、单位基本情况

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会(本级)统一管理。

      (3)基本职能

      对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

      二、人员构成情况

      广西少数民族科普工作队事业编制数12名。现实有在职人员9人。行政管理人员2人,其中:正处级2人,专业技术人员7人,其中:副高级1人,中级2人,其他4人。现有退休人员5人。

      第二部分: 广西少数民族科普工作队

      2015年部门预算报表

    表一:部门收支预算总表

     

     

    单位:万元

               

     

                     

                       

    2015

    预算数

    项目(按支出功能科目分类)

    2015年预算数

    一、公共财政预算拨款

    151.97

        一、一般公共服务

     

        1.经费拨款

    151.97

        二、外交

     

        2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

     

        三、国防

     

          1)专项收入安排的资金

     

        四、公共安全

     

          2)行政事业性收费收入安排的资金

     

        五、教育

     

          ……

     

        六、科学技术

    148.90

           ……

     

        七、文化体育与传媒

     

    二、政府性基金拨款

     

        八、社会保障和就业

     

    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

        九、社会保险基金支出

     

        1.国有资本经营收入安排的资金

     

        十、医疗卫生

    1.23

        2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

        十一、节能环保

     

        3.教育收费收入安排的资金

     

        十二、城乡社区事务

     

        4.其他收入安排的资金

     

        十三、农林水事务

     

    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

        十四、交通运输

     

        1.事业收入安排的资金

     

        十五、资源勘探电力信息等事务 

     

        2.经营收安排的资金

     

        ……

     

        3.其他收安排的资金

     

        二十一、住房保障支出

    1.84

     

     

     

     

            

    151.97

             

    151.97

    五、上年结余收入

     

        二十六、结转下年

     

        1.公共财政预算拨款结转

     

        1.一般公共服务

     

        2.政府性基金结转

     

        2.外交

     

        3.历年净结余可安排的资金

     

        3.国防

     

          其中:公共财政预算拨款净结余

     

        4.公共安全

     

               政府性基金拨款净结余

     

        5.教育

     

               其他净结余

     

        6.科学技术

     

        4.其他结转

     

        ……

     

                     

    151.97

    支  出  总  计

    151.97

    表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

     

    合计

    151.97

    47.73

    104.24

     

     

    206

     

     

    科学技术支出

    148.90

    44.66

    104.24

     

     

    206

    07

     

     科学技术普及

    148.90

    44.66

    104.24

     

     

    206

    07

    01

       机构运行(科学技术普及)

    44.66

    44.66

     

     

     

    206

    07

    02

       科普活动

    104.24

     

    104.24

     

     

    206

    07

    05

       科技馆站

     

     

     

     

     

    206

    07

    99

       其他科学技术普及支出

     

     

     

     

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    208

    05

     

     行政事业单位离退休

     

     

     

     

     

    208

    05

    01

       归口管理的行政单位离退休

     

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    1.23

    1.23

     

     

     

    210

    05

     

     医疗保障

    1.23

    1.23

     

     

     

    210

    05

    01

       行政单位医疗

     

     

     

     

     

    210

    05

    02

       事业单位医疗

    1.23

    1.23

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    1.84

    1.84

     

     

     

    221

    02

     

     住房改革支出

    1.84

    1.84

     

     

     

    221

    02

    01

       住房公积金

    1.84

    1.84

     

     

     

     

    表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

     

    合计

     

     

     

     

     

    表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合计

    151.97

    47.73

    104.24

     

     

    301

    01 

    基本工资

    15.37

    15.37

     

     

     

    301

    02

    津贴补贴

     

     

     

     

     

    301

    03

    奖金

     

     

     

     

     

    301

    04

    社会保障缴费

    5.44

    1.23

    4.21

     

     

    301

    05

    伙食费

     

     

     

     

     

    301

    06

    伙食补助费

     

     

     

     

     

    301

    07

    绩效工资

    37.80

     

    37.80

     

     

    301

    99

    其他工资福利支出

     

     

     

     

     

    302

    01

    办公费

    2.66

    1.66

    1.00

     

     

    302

    02

    印刷费

    2.22

    0.42

    1.80

     

     

    302

    03

    咨询费

     

     

     

     

     

    302

    04

    手续费

     

     

     

     

     

    302

    05

    水费

    0.25

    0.25

     

     

     

    302

    06

    电费

    0.91

    0.91

     

     

     

    302

    07

    邮电费

    3.90

    0.90

    3.00

     

     

    302

    09

    物业管理费

    0.49

    0.49

     

     

     

    302

    11

    差旅费

    9.52

    3.52

    6.00

     

     

    302

    12

    因公出国(境)费用

     

     

     

     

     

    302

    13

    维修(护)费

    0.40

    0.40

     

     

     

    302

    14

    租赁费

     

     

     

     

     

    302

    15

    会议费

    1.01

    1.01

     

     

     

    302

    16

    培训费

    0.29

    0.29

     

     

     

    302

    17

    公务接待费

    2.13

    0.13

    2.00

     

     

    302

    18

    专用材料费

     

     

     

     

     

    302

    19

    装备购置费

     

     

     

     

     

    302

    20

    工程建设费

     

     

     

     

     

    302

    23

    军队其他运行维护费

     

     

     

     

     

    302

    24

    被装购置费

     

     

     

     

     

    302

    25

    专用燃料费

     

     

     

     

     

    302

    26

    劳务费

    0.28

    0.28

     

     

     

    302

    27

    委托业务费

    3.00

     

    3.00

     

     

    302

    28

    工会经费

    1.07

    0.31

    0.76

     

     

    302

    29

    福利费

    0.44

    0.44

     

     

     

    302

    31

    公务用车运行维护费

    8.98

    6.98

    2.00

     

     

    302

    39

    其他交通费用

     

     

     

     

     

    302

    40

    税金及附加费用

     

     

     

     

     

    302

    99

    其他商品和服务支出

    7.55

    0.62

    6.93

     

     

    303

    01

    离休费

     

     

     

     

     

    303

    02

    退休费

    9.91

    9.91

     

     

     

    303

    03

    退职(役)费

     

     

     

     

     

    303

    04

    抚恤金

     

     

     

     

     

    303

    05

    生活补助

    21.20

     

    21.20

     

     

    303

    06

    救济费

     

     

     

     

     

    303

    07

    医疗费

     

     

     

     

     

    303

    08

    助学金

     

     

     

     

     

    303

    09

    奖励金

     

     

     

     

     

    303

    10

    生产补贴

     

     

     

     

     

    303

    11

    住房公积金

    6.38

    1.84

    4.54

     

     

    303

    12

    提租补贴

     

     

     

     

     

    303

    13

    购房补贴

     

     

     

     

     

    303

    99

    其他对个和家庭的补助支出

    0.77

    0.77

     

     

     

    304

    01

    企业政策性补贴

     

     

     

     

     

    304

    02

    事业单位补贴

     

     

     

     

     

    304

    03

    财政贴息

     

     

     

     

     

    304

    99

    其他对企事业单位的补贴支出

     

     

     

     

     

    307

    01

    国内债务付息

     

     

     

     

     

    307

    07

    国外债务付息

     

     

     

     

     

    309

    01

    房屋建筑物购建(基建)

     

     

     

     

     

    309

    02

    办公设备购置(基建)

     

     

     

     

     

    309

    03

    专用设备购置(基建)

     

     

     

     

     

    309

    05

    基础设施建设(基建)

     

     

     

     

     

    309

    06

    大型修缮(基建)

     

     

     

     

     

    309

    07

    信息网络及软件购置更新(基建)

     

     

     

     

     

    309

    99

    其他基本建设支出(基建)

     

     

     

     

     

    310

    01

    房屋建筑物购建

     

     

     

     

     

    310

    02

    办公设备购置

     

     

     

     

     

    310

    03

    专用设备购置

    10.00

     

    10.00

     

     

    310

    05

    基础设施建设

     

     

     

     

     

    310

    06

    大型修缮

     

     

     

     

     

    310

    07

    信息网络购建

     

     

     

     

     

    310

    08

    物资储备

     

     

     

     

     

    310

    09

    土地补偿

     

     

     

     

     

    310

    10

    安置补助

     

     

     

     

     

    310

    11

    地上附着物和青苗补偿

     

     

     

     

     

    310

    12

    拆迁补偿

     

     

     

     

     

    310

    13

    公务用车购置

     

     

     

     

     

    310

    19

    其他交通工具购置

     

     

     

     

     

    310

    99

    其他资本性支出

     

     

     

     

     

    399

    02

    预留

     

     

     

     

     

    399

    06

    赠与

     

     

     

     

     

    399

    99

    其他支出

     

     

     

     

     

     

    表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

     

     

                 

         单位:万元

     

    项目

    2015年预算数(全口径)

    其中:公共财政资金安排预算数

     

    合计

    11.11

    11.11

     

    1.因公出国(境)费用

     

     

     

    2.公务接待费

    2.13

    2.13

     

    3.公务用车费

    8.98

    8.98

     

    其中:(1)公务用车运行维护费

    8.98

    8.98

     

          2)公务用车购置费

     

     

     

                                                           

      第三部分: 广西少数民族科普工作队

      2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2015年收支总体情况

      (一)收入预算说明。

      2015年收入总预算151.97万元,同比增加9.81万元,增长6.90%。

      公共财政预算拨款151.97万元,同比增加9.81万元,增长6.90%。其中:经费拨款151.97万元,同比增加9.81万元,增长6.90%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比减少 万元,下降 %。其中:事业收入安排的资金 万元,同比增加 万元,增长 %。

      上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:公共财政预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      (二)支出预算说明。

      2015年支出总预算151.97万元,基本支出47.73万元,占支出总预算的31.41%,同比增加0.24万元,增长0.51%;项目支出104.24万元,占支出总预算的68.59%,同比增加9.57万元,增长10.11%。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

      科学技术类科目148.90万元,占支出总预算97.98%,同比增加10.31万元,增长7.44%;社会保障和就业类科目 万元,占支出总预算 %,同比增加 万元,增长 %;医疗卫生类科目1.23 万元,占支出总预算0.81%,同比减少0.20万元,下降13.99%;住房保障支出类科目1.84万元,占支出总预算1.21%,同比减少0.30万元,下降14.02%;

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算47.73万元,占支出总预算31.41%,同比增加0.24万元,增长0.51%。

      工资福利支出预算16.60万元,占基本支出预算34.78%,同比减少2.68万元,下降13.90%。

      商品和服务支出预算18.61万元,占基本支出预算38.99%,同比增加1.19万元,增长6.83%。

      对个人和家庭的补助支出预算12.52万元,占基本支出预算26.23%,同比增加1.73万元,增长16.03%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算104.24万元,占支出总预算68.59%,同比增加9.57万元,增长10.11%。

      工资福利支出预算42.01万元,占项目支出预算40.30%,同比增加3.46万元,增长8.98%。

      商品和服务支出预算26.49万元,占项目支出预算25.41%,同比增加1.86万元,增长7.55%。

      对个人和家庭的补助支出预算25.74万元,占项目支出预算24.69%,同比增加4.25万元,增长19.78%。

      其他资本性支出预算10.00万元,占项目支出预算9.59%。

      其他支出预算 万元,占项目支出预算 %。

      二、2015年部门财政拨款支出预算情况

      2015年度财政拨款支出151.97万元,其中:基本支出47.73万元,项目支出104.24万元。

      科学技术类科目148.90万元,占财政拨款支出97.98%,同比增加10.31万元,增长7.44%。其中:科学技术普及类款科目148.90万元,占财政拨款支出97.98%,同比增加10.31万元,增长7.44%;

      社会保障和就业类科目 万元,占财政拨款支出 %,同比增加 万元,增长 %。其中:行政事业单位离退休类款科目 万元,占财政拨款支出 %,同比增加 万元,增长 %;

      医疗卫生类科目1.23万元,占财政拨款支出0.81%,同比减少0.20万元,下降13.99%。其中:医疗保障类款科目1.23万元,占财政拨款支出0.81%,同比减少0.20万元,下降13.99%;

      住房保障支出类科目1.84万元,占财政拨款支出1.21%,同比减少0.30万元,下降14.02%。其中:住房改革支出类款科目1.84万元,占财政拨款支出1.21%,同比减少0.30万元,下降14.02%

      三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

      (一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 11.11 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2.13 万元,公务用车运行维护费支出预算 8.98万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

      (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 11.11 万元,比2014年初预算 11.45 万元减少 0.34万元,同比下降 2.97%。其中:

      1.因公出国(境)经费2015年预算 0万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

      2.公务接待费2015年预算 2.13 万元,同比减少 0.31 万元,下降 12.70 %,主要是严格贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅“三公”经费财政拨款“只减不增”原则,压减部门公务接待支出。主要是到全区各市县区科协开展科普月月行科学普及活动工作餐费。

      3.公务用车费2015年预算 8.98 万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算 8.98 万元,同比减少 0.03 万元,下降 0.33 %,主要是用于2辆公务车及1辆科普大篷车运行维护费用,包括车辆汽油、车修、养路及保险、路桥费等交通费用。

      公务用车购置费2015年预算 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。