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广西壮族自治区科学技术协会(本级)2015年部门预算
654651
来源:广西科协 发布日期: 2015-03-03 

     第一部分:广西壮族自治区科学技术协会(本级)概况

      一、单位基本情况

      1、单位性质

      群团机关(参照公务员管理的机关)

      2、机构设置

      经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。

      3、基本职能

      科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

      (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推

      动自主创新。

      (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创

      新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

      (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

      学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技

      术教育活动,提高全民科学文化素质。

      (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护

      科学技术工作者的合法权益。

      (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

      (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规

      制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

      (7)开展继续教育和培训工作。

      (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科

      学技术成果的转化。

      (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技

      术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

      (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管

      理,对市(地)县科协进行指导。

      二、人员构成情况

      广西壮族自治区科学技术协会(本级)行政编制数33名。现实有在职人员27人,其中正厅级2人,副厅级5人,正处级8人,副处级6人,正科级5人,科员1人。现有离退休人员46人,其中离休6人,退休40人。

      第二部分: 广西壮族自治区科学技术协会(本级)

      2015年部门预算报表

    表一:部门收支预算总表

     

     

    单位:万元

               

     

                     

                       

    2015

    预算数

    项目(按支出功能科目分类)

    2015年预算数

    一、公共财政预算拨款

    2555.10 

        一、一般公共服务

     

        1.经费拨款

    2555.10

        二、外交

     

        2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

     

        三、国防

     

          1)专项收入安排的资金

     

        四、公共安全

     

          2)行政事业性收费收入安排的资金

     

        五、教育

     

          ……

     

        六、科学技术

    2211.99

           ……

     

        七、文化体育与传媒

     

    二、政府性基金拨款

     

        八、社会保障和就业

    301.08

    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

        九、社会保险基金支出

     

        1.国有资本经营收入安排的资金

     

        十、医疗卫生

    14.06

        2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

        十一、节能环保

     

        3.教育收费收入安排的资金

     

        十二、城乡社区事务

     

        4.其他收入安排的资金

     

        十三、农林水事务

     

    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

        十四、交通运输

     

        1.事业收入安排的资金

     

        十五、资源勘探电力信息等事务 

     

        2.经营收安排的资金

     

        ……

     

        3.其他收安排的资金

     

        二十一、住房保障支出

    27.97

     

     

     

     

             

    2555.10 

             

    2555.10 

    五、上年结余收入

     

        二十六、结转下年

     

        1.公共财政预算拨款结转

     

        1.一般公共服务

     

        2.政府性基金结转

     

        2.外交

     

        3.历年净结余可安排的资金

     

        3.国防

     

          其中:公共财政预算拨款净结余

     

        4.公共安全

     

               政府性基金拨款净结余

     

        5.教育

     

               其他净结余

     

        6.科学技术

     

        4.其他结转

     

        ……

     

                     

    2555.10 

    支  出  总  计

    2555.10 

    表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

     

    合计

    2555.10

    600.10

    1955.00

     

     

    206

     

     

    科学技术支出

    2211.99

    256.99

    1955.00

     

     

    206

    07

     

     科学技术普及

    2211.99

    256.99

    1955.00

     

     

    206

    07

    01

       机构运行(科学技术普及)

    175.79

    175.79

     

     

     

    206

    07

    02

       科普活动

    2036.20

    81.20

    1955.00

     

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    301.08

    301.08

     

     

     

    208

    05

     

     行政事业单位离退休

    301.08

    301.08

     

     

     

    208

    05

    01

       归口管理的行政单位离退休

    301.08

    301.08

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    14.06

    14.06

     

     

     

    210

    05

     

     医疗保障

    14.06

    14.06

     

     

     

    210

    05

    01

       行政单位医疗

    14.06

    14.06

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    27.97

    27.97

     

     

     

    221

    02

     

     住房改革支出

    27.97

    27.97

     

     

     

    221

    02

    01

       住房公积金

    27.97

    27.97

     

     

     

     

     

    表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合计

    3015.10

    600.10

    2415.00

     

     

    301

    01 

    基本工资

    58.80

    58.80

     

     

     

    301

    02

    津贴补贴

    112.09

    112.09

     

     

     

    301

    03

    奖金

    4.90

    4.90

     

     

     

    301

    04

    社会保障缴费

    14.06

    14.06

     

     

     

    301

    05

    伙食费

     

     

     

     

     

    301

    06

    伙食补助费

     

     

     

     

     

    301

    07

    绩效工资

     

     

     

     

     

    301

    99

    其他工资福利支出

    5.00

     

    5.00

     

     

    302

    01

    办公费

    29.83

    6.83

    23.00

     

     

    302

    02

    印刷费

    68.85

    1.75

    67.10

     

     

    302

    03

    咨询费

     

     

     

     

     

    302

    04

    手续费

     

     

     

     

     

    302

    05

    水费

    0.99

    0.99

     

     

     

    302

    06

    电费

    4.29

    4.29

     

     

     

    302

    07

    邮电费

    51.66

    3.66

    48.00

     

     

    302

    09

    物业管理费

    62.21

    2.21

    60.00

     

     

    302

    11

    差旅费

    170.55

    18.55

    152.00

     

     

    302

    12

    因公出国(境)费用

    14.00

     

    14.00

     

     

    302

    13

    维修(护)费

    1.09

    1.09

     

     

     

    302

    14

    租赁费

     

     

     

     

     

    302

    15

    会议费

    87.36

    3.76

    83.60

     

     

    302

    16

    培训费

    163.79

    0.79

    163.00

     

     

    302

    17

    公务接待费

    38.18

    2.18

    36.00

     

     

    302

    18

    专用材料费

     

     

     

     

     

    302

    19

    装备购置费

     

     

     

     

     

    302

    20

    工程建设费

     

     

     

     

     

    302

    23

    军队其他运行维护费

     

     

     

     

     

    302

    24

    被装购置费

     

     

     

     

     

    302

    25

    专用燃料费

     

     

     

     

     

    302

    26

    劳务费

    63.12

    1.12

    62.00

     

     

    302

    27

    委托业务费

    695.00

     

    695.00

     

     

    302

    28

    工会经费

    3.52

    3.52

     

     

     

    302

    29

    福利费

    1.22

    1.22

     

     

     

    302

    31

    公务用车运行维护费

    62.51

    28.51

    34.00

     

     

    302

    39

    其他交通费用

     

     

     

     

     

    302

    40

    税金及附加费用

     

     

     

     

     

    302

    99

    其他商品和服务支出

    829.85

    7.55

    822.30

     

     

    303

    01

    离休费

    50.19

    50.19

     

     

     

    303

    02

    退休费

    235.28

    235.28

     

     

     

    303

    03

    退职(役)费

     

     

     

     

     

    303

    04

    抚恤金

     

     

     

     

     

    303

    05

    生活补助

     

     

     

     

     

    303

    06

    救济费

     

     

     

     

     

    303

    07

    医疗费

     

     

     

     

     

    303

    08

    助学金

     

     

     

     

     

    303

    09

    奖励金

     

     

     

     

     

    303

    10

    生产补贴

     

     

     

     

     

    303

    11

    住房公积金

    27.97

    27.97

     

     

     

    303

    12

    提租补贴

     

     

     

     

     

    303

    13

    购房补贴

     

     

     

     

     

    303

    99

    其他对个和家庭的补助支出

    8.79

    8.79

     

     

     

    304

    01

    企业政策性补贴

     

     

     

     

     

    304

    02

    事业单位补贴

     

     

     

     

     

    304

    03

    财政贴息

     

     

     

     

     

    304

    99

    其他对企事业单位的补贴支出

     

     

     

     

     

    307

    01

    国内债务付息

     

     

     

     

     

    307

    07

    国外债务付息

     

     

     

     

     

    309

    01

    房屋建筑物购建(基建)

     

     

     

     

     

    309

    02

    办公设备购置(基建)

     

     

     

     

     

    309

    03

    专用设备购置(基建)

     

     

     

     

     

    309

    05

    基础设施建设(基建)

     

     

     

     

     

    309

    06

    大型修缮(基建)

     

     

     

     

     

    309

    07

    信息网络及软件购置更新(基建)

     

     

     

     

     

    309

    99

    其他基本建设支出(基建)

     

     

     

     

     

    310

    01

    房屋建筑物购建

     

     

     

     

     

    310

    02

    办公设备购置

    20.00

     

    20.00

     

     

    310

    03

    专用设备购置

    130.00

     

    130.00

     

     

    310

    05

    基础设施建设

     

     

     

     

     

    310

    06

    大型修缮

     

     

     

     

     

    310

    07

    信息网络购建

     

     

     

     

     

    310

    08

    物资储备

     

     

     

     

     

    310

    09

    土地补偿

     

     

     

     

     

    310

    10

    安置补助

     

     

     

     

     

    310

    11

    地上附着物和青苗补偿

     

     

     

     

     

    310

    12

    拆迁补偿

     

     

     

     

     

    310

    13

    公务用车购置

     

     

     

     

     

    310

    19

    其他交通工具购置

     

     

     

     

     

    310

    99

    其他资本性支出

     

     

     

     

     

    399

    02

    预留

     

     

     

     

     

    399

    06

    赠与

     

     

     

     

     

    399

    99

    其他支出

     

     

     

     

     

     

    表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

     

     

                 

         单位:万元

     

    项目

    2015年预算数(全口径)

    其中:公共财政资金安排预算数

     

    合计

    114.69

    114.69

     

    1.因公出国(境)费用

    14.00

    14.00

     

    2.公务接待费

    38.18

    38.18

     

    3.公务用车费

    62.51

    62.51

     

    其中:(1)公务用车运行维护费

    62.51

    62.51

     

          2)公务用车购置费

     

     

     

                                                           

      第三部分: 广西壮族自治区科学技术协会(本级)

      2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2015年收支总体情况

      (一)收入预算说明。

      2015年收入总预算2555.10万元,同比减少60.05万元,下降2.30%。

      公共财政预算拨款2555.10万元,同比减少60.05万元,下降2.30%。其中:经费拨款2555.10万元,同比减少60.05万元,下降2.30%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比减少 万元,下降 %。其中:事业收入安排的资金 万元,同比增加 万元,增长 %。

      上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:公共财政预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。

      (二)支出预算说明。

      2015年支出总预算2555.10万元,基本支出600.10万元,占支出总预算的23.49%,同比增加10.84万元,增长1.84%;项目支出1955.00万元,占支出总预算的76.51%,同比减少70.89万元,下降3.50%。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

      科学技术类科目2211.99万元,占支出总预算86.57%,同比减少81.24万元,下降3.54%;社会保障和就业类科目301.08万元,占支出总预算11.78%,同比增加24.14万元,增长8.71%;医疗卫生类科目14.06万元,占支出总预算0.55%,同比减少1.18万元,下降7.74%;住房保障支出类科目27.97万元,占支出总预算1.10%,同比减少1.77万元,下降5.95%;

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      (1)基本支出预算

      基本支出预算600.10万元,占支出总预算23.49%,同比增加10.84万元,增长1.84%。

      工资福利支出预算189.85万元,占基本支出预算31.64%,同比减少15.92万元,下降7.74%。

      商品和服务支出预算88.02万元,占基本支出预算14.67%,同比增加4.76万元,增长5.72%。

      对个人和家庭的补助支出预算322.23万元,占基本支出预算53.70%,同比增加22.00万元,增长7.33%。

      (2)项目支出预算

      项目支出预算1955.00万元,占支出总预算76.51%,同比减少70.89万元,下降3.50%。

      工资福利支出预算5.00万元,占项目支出预算0.26%,同比增加 0 万元,增长 0 %。

      商品和服务支出预算1800.00万元,占项目支出预算92.07%,同比增加4.00万元,增长0.22%。

      对个人和家庭的补助支出预算工 万元,占项目支出预算

      %,同比增加 万元,增长 %。

      其他资本性支出预算150.00万元,占项目支出预算7.67%。

      其他支出预算 万元,占项目支出预算 %。

      二、2015年部门财政拨款支出预算情况

      2015年度财政拨款支出2555.10万元,其中:基本支出600.10万元,项目支出1955.00万元。

      科学技术类科目2211.99万元,占财政拨款支出86.57%,同比减少81.24万元,下降3.54%。其中:科学技术普及类款科目2211.99万元,占财政拨款支出86.57%,同比减少81.24万元,下降3.54%;

      社会保障和就业类科目301.08万元,占财政拨款支出11.78%,同比增加24.14万元,增长8.72%。其中:行政事业单位离退休类款科目301.08万元,占财政拨款支出11.78%,同比增加24.14万元,增长8.72%;

      医疗卫生类科目14.06万元,占财政拨款支出0.55%,同比减少1.18万元,下降7.74%。其中:医疗保障类款科目14.06万元,占财政拨款支出0.55%,同比减少1.18万元,下降7.74%;

      住房保障支出类科目27.97万元,占财政拨款支出1.09%,同比减少1.77万元,下降5.95%。其中:住房改革支出类款科目27.97万元,占财政拨款支出1.09%,同比减少1.77万元,下降5.95%。

      三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

      (一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 114.69 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 14.00 万元,公务接待费支出预算 38.18 万元,公务用车运行维护费支出预算 62.51万元,公务用车购置费支出预算 万元。

      (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 114.69 万元,比2014年初预算 129.69 万元,减少 15.00 万元,同比下降 11.57%。其中:

      1.因公出国(境)经费2015年预算 14.00 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是2015年计划组织四个团组出访。具体如下:

      (1)出访新加坡、马来西亚、泰国团组,商讨合作举办中国-东盟工程论坛及科普项目合作、科技社团交流等事宜,出访人数1人。

      (2)出访英国、爱尔兰、西班牙团组,主要进行科技咨询、科技教育与科技社团管理、产学研科技成果转化,出访人数1人。

      (3)出访日本、加拿大团组,主要进行青少年科技教育活动合作、展览教育活动项目的引进,出访人数1人。

      (4)出访台湾学术交流团组,主要与台湾工程师学会等科技社团交流科技组织的投资理论与策略、非营利组织的事业单位管理模式、科技普及管理等,出访人数1人。

      2.公务接待费2015年预算 38.18 万元,同比减少 6.0 万元,下降 13.58 %,主要是严格贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅“三公”经费财政拨款“只减不增”原则,压减部门公务接待支出。主要接待中国科协到广西检查指导工作,各省市科协学习考察交流,以及东盟博览会对口协会的接待工作。

      3.公务用车费2015年预算 62.51 万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算 62.51 万元,同比减少 9.00 万元,下降 12.59 %,主要是用于9辆公务用车运行维护费用,包括公务车汽油、车修、养路及保险、路桥费等交通费用。

      公务用车购置费2015年预算 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。