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广西壮族自治区科学技术协会2015年预算
654651
来源:广西科协 发布日期: 2015-03-03 

     

      第一部分:广西壮族自治区科学技术协会概况

      一、单位基本情况

      (一)广西壮族自治区科学技术协会(本级)基本情况

      1、单位性质

      群团机关(参照公务员管理的机关)

      2、机构设置

      经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。

      3、基本职能

      科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

      (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推

      动自主创新。

      (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创

      新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

      (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

      学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技

      术教育活动,提高全民科学文化素质。

      (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护

      科学技术工作者的合法权益。

      (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

      (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规

      制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

      (7)开展继续教育和培训工作。

      (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科

      学技术成果的转化。

      (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技

      术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

      (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管

      理,对市(地)县科协进行指导。

      (二)所属事业单位基本情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能

      为机关提供后勤保障服务。

      2、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能

      对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

      3、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      (1)单位性质

      全额拨款事业单位

      (2)机构设置

      正处级单位

      (3)基本职能

      开展未成年人校外素质培养、公众科技培训;承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广;承接科普展览、科技活动、会议等相关服务。

      4、南方科技报社

      (1)单位性质

      差额拨款事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      编辑、出版、发行《南方科技报》。

      5、小博士报社

      (1)单位性质

      差额拨款事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      编辑、出版、发行《小博士报》。

      6、家庭医药杂志社

      (1)单位性质

      差额拨款事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      编辑、出版、发行《家庭医药》杂志。

      7、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      (1)单位性质

      自收自支事业单位

      (2)机构设置

      不定机构规格

      (3)基本职能

      依靠科技,推动科协技术进步发展。科技服务与科技培训,提供科技经济信息,科技考察与科技旅游等。

      二、人员构成情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会(本级)

      行政编制数33名。现实有在职人员27人,其中厅局级7人,县处级14人,一般人员6人。离退休人员46人。

      2、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      行政编制数1名。另核定机关后勤服务聘用人员控制数4名。现实有在职人员7人,其中科级1人,工勤人员6人。退休人员2人。

      3、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      事业编制数12名。现实有在职人员9人,其中县处级2人,一般人员7人。退休人员5人。

      4、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      事业编制数120名,其中事业编制数78名,机关后勤服务中心控制数42名。现实有在职人员99 人,其中事业编制数75名,机关后勤服务中心控制数24名。其中,县处级7人,一般人员92人。离退休人员34人。

      5、南方科技报社

      事业编制数20名。现实有在职人员11人,其中县处级4人,一般人员7人。离退休人员20人。

      6、小博士报社

      事业编制数15名。现实有在职人员8人,其中县处级2人,一般人员6人。退休人员8人。

      7、家庭医药杂志社

      事业编制数7名。现实有在职人员3人,其中县处级1人,一般人员2人。退休人员2人。

      8、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      事业编制数16名。现实有在职人员8人。其中县处级2人,一般人员6人。退休人员8人。

      第二部分: 广西壮族自治区科学技术协会

      2015年部门预算报表

    表一:部门收支预算总表

     

     

    单位:万元

               

     

                     

                       

    2015

    预算数

    项目(按支出功能科目分类)

    2015年预算数

    一、公共财政预算拨款

    5637.83 

        一、一般公共服务

     

        1.经费拨款

    5637.83 

        二、外交

     

        2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

     

        三、国防

     

          1)专项收入安排的资金

     

        四、公共安全

     

          2)行政事业性收费收入安排的资金

     

        五、教育

     

          ……

     

        六、科学技术

    7282.88 

           ……

     

        七、文化体育与传媒

     

    二、政府性基金拨款

     

        八、社会保障和就业

    301.08 

    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

        九、社会保险基金支出

     

        1.国有资本经营收入安排的资金

     

        十、医疗卫生

    26.73 

        2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

        十一、节能环保

     

        3.教育收费收入安排的资金

     

        十二、城乡社区事务

     

        4.其他收入安排的资金

     

        十三、农林水事务

     

    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

    2024.50 

        十四、交通运输

     

        1.事业收入安排的资金

    1944.50 

        十五、资源勘探电力信息等事务 

     

        2.经营收安排的资金

     

        ……

     

        3.其他收安排的资金

    80.00 

        二十一、住房保障支出

    51.64 

     

     

     

     

             

    7662.33 

             

    7662.33 

    五、上年结余收入

     

        二十六、结转下年

     

        1.公共财政预算拨款结转

     

        1.一般公共服务

     

        2.政府性基金结转

     

        2.外交

     

        3.历年净结余可安排的资金

     

        3.国防

     

          其中:公共财政预算拨款净结余

     

        4.公共安全

     

               政府性基金拨款净结余

     

        5.教育

     

               其他净结余

     

        6.科学技术

     

        4.其他结转

     

        ……

     

                      

    7662.33 

    支  出  总  计

    7662.33 

    表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

     

    合计

    5637.83 

    1168.83 

    4469.00 

     

     

    206

     

     

    科学技术支出

    5262.72

    793.72

    4469.00

     

     

    206

    07

     

     科学技术普及

    5262.72

    793.72

    4469.00

     

     

    206

    07

    01

       机构运行(科学技术普及)

    264.91

    264.91

     

     

     

    206

    07

    02

       科普活动

    2145.62

    86.38

    2059.24

     

     

    206

    07

    05

       科技馆站

    2428.32

    383.05

    2045.27

     

     

    206

    07

    99

       其他科学技术普及支出

    423.87

    59.38

    364.49

     

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    301.08

    301.08

     

     

     

    208

    05

     

     行政事业单位离退休

    301.08

    301.08

     

     

     

    208

    05

    01

       归口管理的行政单位离退休

    301.08

    301.08

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    25.74

    25.74

     

     

     

    210

    05

     

     医疗保障

    25.74

    25.74

     

     

     

    210

    05

    01

       行政单位医疗

    14.06

    14.06

     

     

     

    210

    05

    02

       事业单位医疗

    11.68

    11.68

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    48.29

    48.29

     

     

     

    221

    02

     

     住房改革支出

    48.29

    48.29

     

     

     

    221

    02

    01

       住房公积金

    48.29

    48.29

     

     

     

     

    表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

     

    合计

     

     

     

     

     

    表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

     

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合计

    8122.33

    1225.37 

    6896.96 

     

     

    301

    01 

    基本工资

    357.35

    232.57 

    124.78

     

     

    301

    02

    津贴补贴

    134.76

    134.76

     

     

     

    301

    03

    奖金

    5.77

    5.77

     

     

     

    301

    04

    社会保障缴费

    119.58

    29.45

    90.13

     

     

    301

    05

    伙食费

     

     

     

     

     

    301

    06

    伙食补助费

     

     

     

     

     

    301

    07

    绩效工资

    452.79

     

    452.79

     

     

    301

    99

    其他工资福利支出

    403.07

    66.79

    336.28

     

     

    302

    01

    办公费

    148.74

    25.74

    123.00

     

     

    302

    02

    印刷费

    289.95

    6.55

    283.40

     

     

    302

    03

    咨询费

    12.00

     

    12.00

     

     

    302

    04

    手续费

    0.50

     

    0.50

     

     

    302

    05

    水费

    34.47

    3.87

    30.60

     

     

    302

    06

    电费

    267.70

    14.70

    253.00

     

     

    302

    07

    邮电费

    136.94

    13.94

    123.00

     

     

    302

    09

    物业管理费

    521.45

    7.83

    513.62

     

     

    302

    11

    差旅费

    336.90

    58.70

    278.20

     

     

    302

    12

    因公出国(境)费用

    34.00

     

    34.00

     

     

    302

    13

    维修(护)费

    261.62

    5.62

    256.00

     

     

    302

    14

    租赁费

     

     

     

     

     

    302

    15

    会议费

    105.87

    15.27

    90.60

     

     

    302

    16

    培训费

    177.08

    4.08

    173.00

     

     

    302

    17

    公务接待费

    69.69

    3.69

    66.00

     

     

    302

    18

    专用材料费

     

     

     

     

     

    302

    19

    装备购置费

     

     

     

     

     

    302

    20

    工程建设费

     

     

     

     

     

    302

    23

    军队其他运行维护费

     

     

     

     

     

    302

    24

    被装购置费

    28.80

     

    28.80

     

     

    302

    25

    专用燃料费

     

     

     

     

     

    302

    26

    劳务费

    171.48

    4.28

    167.20

     

     

    302

    27

    委托业务费

    708.00

     

    708.00

     

     

    302

    28

    工会经费

    19.78

    6.44

    13.34

     

     

    302

    29

    福利费

    18.43

    6.29

    12.14

     

     

    302

    31

    公务用车运行维护费

    101.97

    59.97

    42.00

     

     

    302

    39

    其他交通费用

    9.68

     

    9.68

     

     

    302

    40

    税金及附加费用

    6.50

     

    6.50

     

     

    302

    99

    其他商品和服务支出

    2039.54

    13.01

    2026.53

     

     

    303

    01

    离休费

    75.55

    75.55

     

     

     

    303

    02

    退休费

    362.77

    362.77

     

     

     

    303

    03

    退职(役)费

     

     

     

     

     

    303

    04

    抚恤金

     

     

     

     

     

    303

    05

    生活补助

    291.16

     

    291.16

     

     

    303

    06

    救济费

     

     

     

     

     

    303

    07

    医疗费

    5.00

     

    5.00

     

     

    303

    08

    助学金

     

     

     

     

     

    303

    09

    奖励金

     

     

     

     

     

    303

    10

    生产补贴

     

     

     

     

     

    303

    11

    住房公积金

    109.71

    51.64

    58.07

     

     

    303

    12

    提租补贴

     

     

     

     

     

    303

    13

    购房补贴

     

     

     

     

     

    303

    99

    其他对个和家庭的补助支出

    131.73

    16.09

    115.64

     

     

    304

    01

    企业政策性补贴

     

     

     

     

     

    304

    02

    事业单位补贴

     

     

     

     

     

    304

    03

    财政贴息

     

     

     

     

     

    304

    99

    其他对企事业单位的补贴支出

     

     

     

     

     

    307

    01

    国内债务付息

     

     

     

     

     

    307

    07

    国外债务付息

     

     

     

     

     

    309

    01

    房屋建筑物购建(基建)

     

     

     

     

     

    309

    02

    办公设备购置(基建)

     

     

     

     

     

    309

    03

    专用设备购置(基建)

     

     

     

     

     

    309

    05

    基础设施建设(基建)

     

     

     

     

     

    309

    06

    大型修缮(基建)

     

     

     

     

     

    309

    07

    信息网络及软件购置更新(基建)

     

     

     

     

     

    309

    99

    其他基本建设支出(基建)

     

     

     

     

     

    310

    01

    房屋建筑物购建

     

     

     

     

     

    310

    02

    办公设备购置

    32.00

     

    32.00

     

     

    310

    03

    专用设备购置

    140.00

     

    140.00

     

     

    310

    05

    基础设施建设

     

     

     

     

     

    310

    06

    大型修缮

     

     

     

     

     

    310

    07

    信息网络购建

     

     

     

     

     

    310

    08

    物资储备

     

     

     

     

     

    310

    09

    土地补偿

     

     

     

     

     

    310

    10

    安置补助

     

     

     

     

     

    310

    11

    地上附着物和青苗补偿

     

     

     

     

     

    310

    12

    拆迁补偿

     

     

     

     

     

    310

    13

    公务用车购置

     

     

     

     

     

    310

    19

    其他交通工具购置

     

     

     

     

     

    310

    99

    其他资本性支出

     

     

     

     

     

    399

    02

    预留

     

     

     

     

     

    399

    06

    赠与

     

     

     

     

     

    399

    99

    其他支出

     

     

     

     

     

     

    表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

     

     

                 

         单位:万元

     

    项目

    2015年预算数(全口径)

    其中:公共财政资金安排预算数

     

    合计

    205.66

    155.66

     

    1.因公出国(境)费用

    34.00

    14.00

     

    2.公务接待费

    69.69

    45.69

     

    3.公务用车费

    101.97

    95.97

     

    其中:(1)公务用车运行维护费

    101.97

    95.97

     

          2)公务用车购置费

     

     

     

                                                           

    财政拨款收支总表
               
              单位:万元
    收入 支出
    项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    一、本年收入 5637.83 一、本年支出 5637.83 5637.83  
    (一)一般公共预算拨款 5637.83 (一)科学技术支出 5262.72 5262.72  
    (二)政府性基金预算拨款   (二)社会保障和就业支出 301.08 301.08  
        (三)医疗卫生支出 25.74 25.74  
    二、上年结转   (四)住房保障支出 48.29 48.29  
    (一)一般公共预算拨款结转          
    (二)其他结转          
               
    收入合计 5637.83 支出合计 5637.83 5637.83  

     

    一般公共预算基本支出表
            单位:万元
    经济分类科目 2015年基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    301 工资福利支出 469.34 469.34  
    30101 基本工资 232.57 232.57  
    30102 津补贴 134.76 134.76  
    30103 奖金 5.77 5.77  
    30104 社会保障缴费 29.45 29.45  
    30105 后勤服务控制数人员定额补助 66.79 66.79  
    302 商品和服务支出 249.98   249.98
    30201 办公费 25.74   25.74
    30202 印刷费 6.55   6.55
    30205 水费 3.87   3.87
    30206 电费 14.7   14.7
    30207 邮电费 13.94   13.94
    30209 物业管理费 7.83   7.83
    30211 差旅费 58.7   58.7
    30213 维修(护)费 5.62   5.62
    30215 会议费 15.27   15.27
    30216 培训费 4.08   4.08
    30217 公务接待费 3.69   3.69
    30226 劳务费 4.28   4.28
    30228 工会经费 6.44   6.44
    30229 福利费 6.29   6.29
    30231 公务用车运行维护费 59.97   59.97
    30299 其他商品和服务支出 13.01   13.01
    303 对个人和家庭补助支出 506.05 506.05  
    30301 离休费 75.55 75.55  
    30302 退休费 362.77 362.77  
    30311 住房公积金 51.64 51.64  
    30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.09 16.09  
    合计   1225.37 975.39 249.98

     

                                                                                                     
                                                                                                单位:万元
    科目编码 单位代码 单位名称(收入分类科目名称) 总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
    合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 自治区本级 中央补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 公共财政预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
    小计 公共财政预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
    小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助
    ** **   ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
              合计 8,371.64 6,341.68 6,341.68 6,341.68                               2,029.96 1,871.26 0.00 158.70                                    
              拨单位帐户 8,371.64 6,341.68 6,341.68 6,341.68                               2,029.96 1,871.26 0.00 158.70                                    
            217   自治区科协 8,371.64 6,341.68 6,341.68 6,341.68                               2,029.96 1,871.26 0.00 158.70                                    
              217001     自治区科学技术协会本级 2,959.39 2,959.39 2,959.39 2,959.39                                                                          
    106 01