广西科协欢迎您!
广西壮族自治区科学技术咨询中心2015年部门预算、“三公”经费预算编制说明
654651
来源:广西科协 发布日期: 2015-03-03 

      第一部分:部门概况

    一、部门预算单位的基本情况
    我中心为自收自支事业单位,共设有四个部门,分别为:办公室、财务部,培训部、项目部。主要从事开展科学论证、决策咨询、技术服务和技术培训等科技服务活动。
    二、人员构成情况
    2014年末共有在岗人员17人,其中:在职人员8人,聘用人员9人。
     
     
    第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

    部 门  收 支 预 算 总 表(简表)
     
     
    单位:万元
    收            入
     
    支                  出
    项                    目
    2015年预算数
    项   目(按支出功能科目分类)
    2015年预算数
     
        一、一般公共服务
     
        1.经费拨款
     
        二、外交
     
        2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
     
        三、国防
     
          (1)专项收入安排的资金
     
        四、公共安全
     
          (2)行政事业性收费收入安排的资金
     
        五、教育
     
          (3)罚没收入安排的资金
     
        六、科学技术
    212.53
          (4)国有资本经营收入安排的资金
     
        七、文化体育与传媒
     
          (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
     
        八、社会保障和就业
     
          (6)其他收入安排的资金
     
        九、社会保险基金支出
     
    二、政府性基金拨款
     
        十、医疗卫生
    0.99 
    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
     
        十一、节能环保
     
        1.国有资本经营收入安排的资金
     
        十二、城乡社区事务
     
        2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
     
        十三、农林水事务
     
        3.教育收费收入安排的资金
     
        十四、交通运输
     
        4.其他收入安排的资金
     
        十五、资源勘探电力信息等事务
     
    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    215.00 
        十六、商业服务业等事务
     
        1.事业收入安排的资金
    215.00
        十七、金融监管等事务支出
     
        2.经营收入安排的资金
     
        十八、地震灾后恢复重建支出
     
        3.其他收入安排的资金
     
        十九、援助其他地区支出
     
     
     
        二十、国土资源气象等事务
     
     
     
        二十一、住房保障支出
    1.48 
     
     
        二十二、粮油物资储备事务
     
     
     
        二十三、预备费
     
     
     
        二十四、国债还本付息支出
     
     
     
        二十五、其他支出
     
     
     
        二十六、转移性支出
     
    本  年  收  入  合  计
    215.00
    本  年  支  出  合  计
    215.00
    五、上年结余收入
     
        二十六、结转下年
     
        1.公共财政预算拨款结转
     
        1.一般公共服务
     
        2.政府性基金结转
     
        2.外交
     
        3.历年净结余可安排的资金
     
        3.国防
     
          其中:公共财政预算拨款净结余
     
        4.公共安全
     
               政府性基金拨款净结余
     
        5.教育
     
               其他净结余
     
        6.科学技术
     
        4.其他结转
     
        7.文化体育与传媒
     
     
     
        8.社会保障和就业
     
     
     
        9.社会保险基金支出
     
     
     
        10.医疗卫生
     
     
     
        11.节能环保
     
     
     
        12.城乡社区事务
     
     
     
        13.农林水事务
     
     
     
        14.交通运输
     
     
     
        15.资源勘探电力信息等事务
     
     
     
        16.商业服务业等事务
     
     
     
        17.金融监管等事务支出
     
     
     
        18.地震灾后恢复重建支出
     
     
     
        19.援助其他地区支出
     
     
     
        20.国土资源气象等事务
     
     
     
        21.住房保障支出
     
     
     
        22.粮油物资储备事务
     
     
     
        23.预备费
     
     
     
        24.国债还本付息支出
     
     
     
        25.其他支出
     
     
     
        26.转移性支出
     
    收      入      总      计
    215.00
    支   出   总   计
    215.00

     

    部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
     
     
     
     
     
     
     
    单位:万元
    科目编码
    科目名称
    合计
    基本支出
    项目支出
    备注
    2015年预算数
    **
    **
    **
    **
    1
    2
    3
    4
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

    部门项目支出补助市县预算表(公共财政拨款)
     
     
     
     
     
    单位:万元
    科目编码
    科目名称
    项目支出
    备注
    2015年预算数
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

    (部门)2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
     
                                     单位:万元            
    项目
    2015年预算数
    合计
    0
    1.因公出国(境)费用
    0
    2.公务接待费
    0
    3.公务用车费
    0
    其中:(1)公务用车运行维护费
    0
          (2)公务用车购置
    0
    注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。

     
    第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
    一、2015年收支总体情况
    (一)收入预算说明
    2015年收入总预算 215万元,同比减少 28.78 万元,下降 11.81 %。
    公共财政预算拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:经费拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:专项收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。 
    政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
    纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金 215 万元,同比减少 28.78 万元,下降 11.81 %,其中:事业收入安排的资金 215 万元,同比减少 28.78 万元,下降 11.81 %。
    上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
    (二)支出预算说明
    2015年支出总预算 215 万元,基本支出 15.10 万元,占支出总预算的 7.02  %,同比增加 0.32 万元,增长 2.17 %;项目支出 199.90  万元,占支出总预算的 92.98  %,同比减少 29.10 万元,下降 12.71 %。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:科学技术支出类科目 212.53 万元,占支出总预算 98.85 %,同比减少 28.83万元,下降 11.94 %;医疗卫生支出类科目0.99 万元,占支出总预算 0.46 %,同比增加 0.02万元,增长 2.06 %;住房保障支出类科目1.48 万元,占支出总预算 0.69 %,同比增加 0.03万元,增长 2.07 %。
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    (1)基本支出预算。 
    基本支出预算 15.10 万元,占支出总预算 7.02 %,同比增加 0.32 万元,增长 2.17 %。
    工资福利支出预算 13.62 万元,占基本支出预算 90.20 %,同比增加 0.29 万元,增长 2.18 %。
    商品和服务支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
    对个人和家庭的补助支出预算 1.48 万元,占基本支出预算 9.8 %,同比增加 0.03 万元,增长 2.07 %。
    (2)项目支出预算。
    项目支出预算 199.90 万元,占支出总预算 92.98 %,同比减少 29.10 万元,下降 12.71 %。
    工资福利支出预算 78.92 万元,占项目支出预算 39.48 %,同比增加 0.12 万元,增长 0.15 %。
    商品和服务支出预算 93.64 万元,占项目支出预算 46.84 %,同比减少 21.67 万元,下降 18.79 %。
    对个人和家庭的补助支出预算 27.34 万元,占项目支出预算 13.68 %,同比减少 7.55 万元,下降 21.64 %。
    二、2015年部门财政拨款支出预算情况
    2015年度财政拨款支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。
    (按科目列示分析至“项”级科目)
    三、2015年项目支出预算补助市县情况
    根据《关于编制自治区本级2015年部门预算的通知》(桂财预〔2013〕118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2015年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。
    2015年公共财政拨款补助市县项目支出 0 万元(按科目列示分析至“项”级科目)。
    四、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
    (一)因公出国(境)经费2015年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要是(出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
    (二)公务接待费2015年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
    (三)公务用车费2015年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:
    1. 公务用车运行维护费2015年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
    2. 公务用车购置2015年预算 0 万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。