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广西壮族自治区科学技术协会(部门)2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明
654651
来源:广西科协 发布日期: 2014-03-18 
    第一部分:部门概况
    一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)
    (一)广西壮族自治区科学技术协会基本情况
    1、单位性质
    群团机关(参照公务员管理的机关)
    2、机构设置
    经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。   
    3、基本职能
    科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:
    1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
    2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
    3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。
    4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护科学技术工作者的合法权益。
    5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
    6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
    7)开展继续教育和培训工作。
    8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
    9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
    10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管理,对市(地)县科协进行指导。
    (二)所属预算单位基本情况
    1、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心
    (1)单位性质
    全额拨款事业单位
    (2)机构设置
    正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理
    (3)基本职能
     为机关提供后勤保障服务。
    2、广西壮族自治区少数民族科普工作队
    (1)单位性质
    全额拨款事业单位
    (2)机构设置
    副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理
    (3)基本职能
      对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。
    3、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)
    (1)单位性质
    全额拨款事业单位
    (2)机构设置
    正处级单位
    (3)基本职能
      开展未成年人校外素质培养、公众科技培训;承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广;承接科普展览、科技活动、会议等相关服务。
     4、南方科技报社
    (1)单位性质
    差额拨款事业单位
    (2)机构设置
    不定机构规格
    (3)基本职能
    编辑、出版、发行《南方科技报》。
     5、小博士报社
    (1)单位性质
    差额拨款事业单位
    (2)机构设置
    不定机构规格
    (3)基本职能
    编辑、出版、发行《小博士报》。
      6、家庭医药杂志社
    (1)单位性质
    差额拨款事业单位
    (2)机构设置
    不定机构规格
    (3)基本职能
    编辑、出版、发行《家庭医药》杂志。
      7、广西壮族自治区科学技术咨询中心
    (1)单位性质
    自收自支事业单位
    (2)机构设置
    不定机构规格
    (3)基本职能
         依靠科技,推动科协技术进步发展。科技服务与科技培训,提供科技经济信息,科技考察与科技旅游等。
        二、人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。
    1、广西壮族自治区科学技术协会
    行政编制数33名。现实有在职人员29人,其中厅局级6人,县处级18人,一般人员5人。离退休人员43人。
    2、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心
    行政编制数1名。另核定机关后勤服务聘用人员控制数4名。现实有在职人员7人,其中科级1人,工勤人员6人。退休人员2人。
    3、广西壮族自治区少数民族科普工作队
    事业编制数12名。现实有在职人员10人,其中县处级2人,一般人员8人。退休人员4人。
    4、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)
    事业编制数120名,其中事业编制数78名,机关后勤服务中心控制数42名。现实有在职人员80人,其中县处级7人,一般人员73人。实有控制数聘用人员25人。离退休人员34人。
    5、南方科技报社
    事业编制数21名。现实有在职人员14人,其中县处级4人,一般人员10人。离退休人员18人。
    6、小博士报社
    事业编制数15名。现实有在职人员8人,其中县处级3人,一般人员5人。退休人员8人。
    7、家庭医药杂志社
    事业编制数7名。现实有在职人员3人,其中县处级1人,一般人员2人。退休人员2人。
    8、广西壮族自治区科学技术咨询中心
    事业编制数16名。现实有在职人员8人。其中县处级2人,一般人员6人。退休人员8人。
     
     
     
    第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。
    自治区科协2014年部门收支预算总表(简表)
                                                                                       单位:万元

    收    入
    支    出
    项  目
    2014年预算数
    项目(按支出功能科目分类)
    2014年预算数
    一、公共财政预算拨款
    5550.34
    一、一般公共服务
     
       1.经费拨款
    5550.34
    二、外交
     
      2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
     
    三、国防
     
       (1)专项收入安排的资金
     
    四、公共安全
     
       (2)行政事业性收费收入安排的资金
     
    五、教育
     
       (3)罚没收入安排的资金
     
    六、科学技术
    7276.29
       (4)国有资本经营收入安排的资金
     
    七、文化体育与传媒
     
       (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
     
    八、社会保障和就业
    276.94
       (6)其他收入安排的资金
     
    九、社会保险基金支出
     
    二、政府性基金拨款
     
    十、医疗卫生
    27.50
    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
     
    十一、节能环保
     
       1.国有资本经营收入安排的资金
     
    十二、城乡社区事务
     
       2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
     
    十三、农林水事务
     
       3.教育收费收入安排的资金
     
    十四、交通运输
     
       4.其他收入安排的资金
     
    十五、资源勘探电力信息等事务
     
    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    2085.30
    十六、商业服务业等事务
     
       1.事业收入安排的资金
    1385.30
    十七、金融监管等事务支出
     
       2.经营收入安排的资金
     
    十八、地震灾后恢复重建支出
     
       3.其他收入安排的资金
    700.00
    十九、援助其他地区支出
     
     
     
    二十、国土资源气象等事务
     
     
     
    二十一、住房保障支出
    54.91
     
     
    二十二、粮油物质储备事务
     
     
     
    二十三、预备费
     
     
     
    二十四、国债还本付息支出
     
     
     
    二十五、其他支出
     
     
     
    二十六、转移性支出
     
    本  年  收  入  合  计
    7635.64
    本  年  支  出  合  计
    7635.64
    五、上年结余收入
     
    二十七、结转下年支出
     
      1、公共财政预算拨款结转
     
      1.一般公共服务
     
      2、政府性基金结转
     
      2.外交
     
      3、历年净结余可安排的资金
     
    3.国防
     
         其中:公共财政预算拨款净结余
     
    4.公共安全
     
               政府性基金拨款净结余
     
    5.教育
     
               其他净结余
     
    6.科学技术
     
      4、其他结转
     
    7.文化体育与传媒
     
     
     
    8.社会保障和就业
     
     
     
    9.社会保险基金支出
     
     
     
    10.医疗卫生
     
     
     
    11.节能环保
     
     
     
    12.城乡社区事务
     
     
     
    13.农林水事务
     
     
     
    14.交通运输
     
     
     
    15.资源勘探电力信息等事务
     
     
     
    16.商业服务业等事务
     
     
     
    17.金融监管等事务支出
     
     
     
    18.地震灾后恢复重建支出
     
     
     
    19.援助其他地区支出
     
     
     
    20.国土资源气象等事务
     
     
     
    21.住房保障支出
     
     
     
    22.粮油物资储备事务
     
     
     
    23.预备费
     
     
     
    24.国债还本付息支出
     
     
     
    25.其他支出
     
     
     
    26.转移性支出
     
    收  入  总  计
    7635.64
    支  出  总  计
    7635.64

     
    自治区科协2014年部门财政拨款支出表
    (公共财政预算拨款)
                                                                                   
    单位:万元

    科目编码
    科目名称
    合计
    基本支出
    项目支出
    备注
    ﹡﹡
    ﹡﹡
    ﹡﹡
     
    1
    2
    3
    4
     
     
     
    合计
    5550.34
    1148.34
    4402.00
     
    206
     
     
    科学技术支出
    5194.58
    792.58
    4402.00
     
    206
    07
     
    科学技术普及
    5194.58
    792.58
    4402.00
     
    206
    07
    01
    机构运行(科学技术普及)
    277.37
    277.37
     
     
    206
    07
    02
    科普活动
    2202.08
    81.52
    2120.56
     
    206
    07
    05
    科技馆站
    2300.15
    373.62
    1926.53
     
    206
    07
    99
    其他科学技术普及支出
    414.98
    60.07
    354.91
     
    208
     
     
    社会保障和就业支出
    276.94
    276.94
     
     
    208
    05
     
    行政事业单位离退休
    276.94
    276.94
     
     
    208
    05
    01
    归口管理的行政单位离退休
    276.94
    276.94
     
     
    210
     
     
    医疗卫生与计划生育支出
    27.50
    27.50
     
     
     210
    05
     
    医疗保障
    27.50
    27.50
     
     
    210
    05
    01
    行政单位医疗
    15.24
    15.24
     
     
    210
    05
    02
    事业单位医疗
    12.26
    12.26
     
     
    221
     
     
    住房保障支出
    51.32
    51.32
     
     
    221
    02
     
    住房改革支出
    51.32
    51.32
     
     
    221
    02
    01
    住房公积金
    51.32
    51.32
     
     

     
     
     

    部门项目支出补助市县预算表(公共财政拨款)
     
     
     
     
    单位:万元
     
     
    科目编码
    科目名称
    项目支出
    备注
     
     
     
    合计
    460.00 
     
    206
     
     
    科学技术支出
    460.00 
     
    206
    07
     
     科学技术普及
    460.00 
     
    206
    07
    02
       科普活动
    460.00 
     

     
     

    (部门)2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
     
     
     
              单位:万元            
    项目
    2014年预算数
     
     
    合计
    158.00
     
     
    1.因公出国(境)费用
    14.00
     
     
    2.公务接待费
    48.00
     
     
    3.公务用车费
    96.00
     
     
    其中:(1)公务用车运行维护费
    96.00
     
     
          (2)公务用车购置
     
     
     
    注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
     
     

    第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
        一、2014年收支总体情况
       (一)收入预算说明
        2014年收入总预算7635.64万元,同比减少634.88万元,下降7.68%
        公共财政预算拨款5550.34万元,同比增加99.89万元,增长1.83%。其中:经费拨款5550.34万元,同比增加99.89万元,增长1.83%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%,其中:专项收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。
        政府性基金拨款___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。
        纳入财政专户管理的收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:国有资本经营收入安排的资金___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。
        未纳入财政专户管理的收入安排的资金2085.30万元,同比减少734.77万元,下降26.06%。其中:事业收入安排的资金1385.30万元,同比减少734.77万元,下降34.66%
        上年结余收入___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。其中:公共财政预算拨款结转___万元,同比增加(减少)___万元,同比增长(下降)___%。
       (二)支出预算说明
        2014年支出总预算7635.64万元,基本支出1205.31万元,占支出总预算的15.79%,同比增加117.59万元,增长10.81%;项目支出6430.33万元,占支出总预算的84.21%,同比减少752.47万元,下降10.48%
        1.按支出功能分类科目划分,公分为类,其中:
        科学技术类科目7276.29万元,占支出总预算95.29%,同比减少646.91万元,下降8.17%;社会保障和就业类科目276.94万元,占支出总预算3.63%,同比增加12.24万元,增长4.62%;医疗卫生类科目27.50万元,占支出总预算0.36%,同比减少7.98万元,下降22.49%;住房保障支出类科目54.91万元,占支出总预算0.72%,同比增加7.77万元,增长16.48%
        2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
       (1)基本支出预算
        基本支出预算1205.31万元,占支出总预算15.79%,同比增加117.59万元,增长10.81%
        工资福利支出预算500.64万元,占基本支出预算41.54%,同比增加22.55万元,增长4.72%
        商品和服务支出预算223.63万元,占基本支出预算18.55%,同比增加29.20万元,增长15.02%
        对个人和家庭的补助支出预算481.04万元,占基本支出预算39.91%,同比增加65.84万元,增长15.86%
       (2)项目支出预算
        项目支出预算6430.33万元,占支出总预算84.21%,同比减少752.47万元,下降10.48%
    工资福利支出预算874.91万元,占项目支出预算13.61%,同比减少121.53万元,下降12.20%
    商品和服务支出预算4881.36万元,占项目支出预算75.91%,同比减少702.11万元,下降12.57%
    对个人和家庭的补助支出预算414.17万元,占项目支出预算6.44%,同比增加46.28万元,增长12.58%
    其他资本性支出预算233万元,占项目支出预算3.62%
    其他支出预算26.89万元,占项目支出预算0.42%
       二、2014年部门财政拨款支出预算情况
    2014年度财政拨款支出5550.34万元,其中:基本支出1148.34万元,项目支出4402.00万元。
    科学技术类科目5194.58万元,占财政拨款支出93.59%,同比增加85.83万元,增长1.68%。其中:科学技术普及类款科目5194.58万元,占财政拨款支出总预算93.59%,同比增加85.83万元,增长1.68%
    社会保障和就业类科目276.94万元,占财政拨款支出4.99%,同比增加12.24万元,增长4.62%。其中:行政事业单位离退休类款科目276.94万元,占财政拨款支出4.99%,同比增加12.24万元,增长4.62%
    医疗卫生类科目27.50万元,占财政拨款支出0.50%,同比减少2.36万元,下降7.90%。其中:医疗保障类款科目27.50万元,占财政拨款支出0.50%,同比减少2.36万元,下降7.90%
    住房保障支出类科目51.32万元,占财政拨款支出0.92%,同比增加4.18万元,增长8.87%。其中:住房改革支出类款科目51.32万元,占财政拨款支出0.92%,同比增加4.18万元,增长8.87%
    三、2014年项目支出预算补助市县情况
    根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013〕118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。
    2014年公共财政拨款补助市县项目支出460万元。其中:科学技术类科目支出460万元。
    科学技术普及类款科目支出460万元。
    科普活动类款项科目支出460万元。
    四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
    (一)因公出国(境)经费2014年预算 14 万元,同比减少 1 万元,下降 6.67 %。主要是2014年计划组织四个批次出访。具体如下:
    1、出访芬兰、瑞典、丹麦团组,主要进行科技教育、科技培训项目合作,出访人数1人。
    2、出访英国、瑞士、比利时团组,主要进行中国科协海智计划项目合作,出访人数1人。
    3、出访美国、加拿大团组,主要进行科技创新项目合作,出访人数1人。
    4、出访香港、澳门团组,主要进行科技社团管理合作项目,出访人数1人。
    (二)公务接待费2014年预算 48 万元,同比减少8.24 万元,下降 14.65 %。主要是贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅《关于压减2013年自治区本级部门预算支出的通知》(桂财预〔2013〕149号)精神,压减部门公务接待支出。主要接待中国科协到广西检查指导工作,各省市科协学习考察交流,以及东盟博览会对口协会的接待工作。
    (三)公务用车费2014年预算 96 万元,同比减少 5.46 万元,下降 5.38 %。其中:
    1. 公务用车运行维护费2014年预算 96 万元,同比减少 5.46 万元,下降 5.38 %。主要是用于18辆公务用车运行维护费用支出。
    2. 公务用车购置2014年预算  万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %。